3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond
ST - Hambaarstiteaduste instituut
Töötajaid :	29	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	19,05	Seis 31.12.2021
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	100 559	619 929	6 000	625 929	*625 929*	100,0	726 488	754 730	103,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	*3 328*	***	3 328	3 328	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	*1 800*	***	1 800	1 800	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	14 560	0	14 560	*14 000*	96,2	14 000	14 000	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	9	42 934	0	42 934	*68 062*	158,5	68 071	18 777	27,6
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	100 568	697 065	6 000	703 065	713 119	101,4	813 687	792 635	97,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	327	11 577	-1 742	9 835	*9 835*	100,0	10 162	5 106	50,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	*51 365*	***	51 365	12 705	24,7
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	327	11 577	-1 742	9 835	61 200	622,3	61 528	17 812	28,9
3. Muud tulud	56	1 000	0	1 000	400	40,0	456	60	13,2
*Eraldis valdkonna arengufondi*	0	*-1 318*	0	*-1 318*	*-2 185*	*165,8*	*-2 185*	*-2 185*	*100,0*
*Eraldis instituudi arengufondidesse*	0	0	0	0	*-3 560*	*******	*-3 560*	*-3 560*	*100,0*
*Instituudi arengufondid*	*20 889*	0	0	0	*3 560*	*******	*24 449*	*148*	*0,6*
Tegevustulud kokku	121 841	708 324	4 258	712 582	772 534	108,4	894 375	804 910	90,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	30 160	522 046	4 000	556 206	600 464	630 466	105,0	-30 002
1.1. Palgakulud	20 000	387 000	2 990	409 990	442 801	*471 213*	106,4	-28 412
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	127 710	987	135 297	146 124	*155 506*	106,4	-9 382
1.3. Töötuskindlustus	160	3 096	24	3 280	3 542	*3 746*	105,8	-204
1.4. Sihtstipendiumid	3 400	4 240	0	7 640	7 997	0	0,0	7 997
2. Koolitus ja lähetused	8 500	26 067	0	34 567	36 760	11 150	30,3	25 610
3. Kantselei- ja majanduskulud	35 681	52 345	258	88 284	92 710	53 085	57,3	39 625
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	22 500	0	27 500	29 393	34 356	116,9	-4 963
5. IT kulud	7 500	3 800	0	11 300	11 620	11 186	96,3	433
5.1. IT kulud	7 500	3 800	0	11 300	11 620	*11 186*	96,3	433
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	1 000	2 000	0	3 000	3 168	7 032	221,9	-3 864
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 000	0	3 000	3 252	1 471	45,2	1 781
8. Investeeringud põhivarasse	34 000	70 081	0	104 081	109 977	33 615	30,6	76 362
9. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	1 843	8 582	465,6	-6 739
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*7 696*	0,0	-7 696
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	1 843	*886*	48,1	957
10. Ruumide kulud	0	500	0	500	542	6 918	1276,2	-6 376
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	542	*6 918*	*1276,2*	*-6 376*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	*0,0*	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	4 285	0	4 285	4 645	7 049	151,7	-2 404
Tegevuskulud kokku	121 841	708 324	4 258	834 423	894 375	804 910	90,0	89 465