3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid :	49	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	44,70	Seis 31.12.2021
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	70 506	821 854	4 500	826 354	*826 354*	100,0	896 860	844 803	94,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	*9 821*	100,0	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	4 000	0	4 000	*11 313*	282,8	11 313	11 313	100,0
1.3. Täiendusõpe	465	25 000	0	25 000	*21 903*	87,6	22 368	21 903	97,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	95 257	33 277	0	33 277	*-54 624*	-164,1	40 633	5 939	14,6
1.5.2. Välistoetused	26 786	42 237	0	42 237	*23 710*	56,1	50 496	14 173	28,1
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	193 013	936 189	4 500	940 689	838 476	89,1	1 031 489	907 950	88,0
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	54 557	64 847	34 853	99 700	*99 700*	100,0	154 257	151 003	97,9
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	16 378	0	0	0	0	***	16 378	16 378	100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-128 511	684 904	0	684 904	*515 979*	75,3	387 469	434 972	112,3
2.4.2. Välistoetused	8 000	0	0	0	0	***	8 000	6 795	84,9
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-49 576	749 751	34 853	784 604	615 679	78,5	566 104	609 148	107,6
3. Muud tulud	9 682	18 000	0	18 000	14 680	81,6	24 362	18 450	75,7
*Eraldis valdkonna arengufondi*	0	*-23 353*	0	*-23 353*	*-15 772*	*67,5*	*-15 772*	*-15 772*	*100,0*
*Eraldis instituudi arengufondidesse*	0	*-20 136*	0	*-20 136*	*-14 086*	*70,0*	*-14 086*	*-14 086*	*100,0*
*Instituudi arengufondid*	*9 806*	*20 136*	0	*20 136*	*14 086*	*70,0*	*23 892*	*11 787*	*49,3*
Tegevustulud kokku	162 926	1 680 587	39 353	1 719 940	1 453 064	84,5	1 615 990	1 517 478	93,9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	37 330	1 095 554	39 353	1 172 238	996 138	1 307 815	131,3	-311 677
1.1. Palgakulud	27 900	818 800	29 412	876 112	744 498	*977 291*	131,3	-232 793
1.2. Sotsiaalmaksud	9 207	270 204	9 706	289 117	245 684	*322 116*	131,1	-76 432
1.3. Töötuskindlustus	223	6 550	235	7 009	5 956	*7 809*	131,1	-1 853
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	*600*	0,0	-600
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	16 567	0	16 567	13 996	6 442	46,0	7 554
3. Kantselei- ja majanduskulud	125 596	511 054	0	636 649	557 351	81 701	14,7	475 650
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	8 448	47 920	567,2	-39 472
5. IT kulud	0	900	0	900	760	6 421	844,4	-5 660
5.1. IT kulud	0	900	0	900	760	*5 778*	759,9	-5 017
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	*643*	***	-643
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	2 945	0,0	-2 945
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 500	0	1 500	1 267	12 714	1003,3	-11 447
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	10 608	0,0	-10 608
9. Muud tegevuskulud	0	200	0	200	169	3 263	1931,0	-3 094
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*1 430*	0,0	-1 430
9.2. Muud tegevuskulud	0	200	0	200	169	*1 833*	1084,9	-1 664
10. Ruumide kulud	0	900	0	900	760	2 719	357,6	-1 959
10.1. Ruumide kulud	0	900	0	900	760	*2 719*	*357,6*	*-1 959*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	*0,0*	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	43 913	0	43 913	37 099	34 930	94,2	2 169
Tegevuskulud kokku	162 926	1 680 587	39 353	1 882 866	1 615 990	1 517 478	93,9	98 512