5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	36	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	35,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	85 000	0	85 000	86 331	101,6	86 331	86 331	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	3 000	0	3 000	1 729	57,6	1 729	1 729	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	20 497	19 866	0	19 866	19 866	100,0	40 363	30 035	74,4
Kokku muud tulud	20 497	107 866	0	107 866	107 926	100,1	128 422	118 095	92,0
4.    Tulud üldfondist	95 844	997 556	0	997 556	997 556	100,0	1 093 400	1 056 212	96,6
Tulud kokku	116 341	1 105 422	0	1 105 422	1 105 482	100,0	1 221 822	1 174 307	96,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	66 900	944 879	0	1 011 779	1 011 832	999 989	98,8	11 844
1.1. Palgakulud	50 000	706 188	0	756 188	756 227	748 004	98,9	8 223
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	233 042	0	249 542	249 555	246 020	98,6	3 535
1.3. Töötuskindlustus	400	5 650	0	6 050	6 050	5 964	98,6	86
2. Koolitus ja lähetused	0	6 000	0	6 000	6 000	1 978	33,0	4 023
3. Kantselei- ja majanduskulud	15 411	40 000	0	55 411	55 413	51 970	93,8	3 444
5. IT kulud	9 000	7 000	0	16 000	16 000	14 447	90,3	1 553
5.1. IT kulud	9 000	6 000	0	15 000	15 000	14 447	96,3	553
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0,0	1 000
6. Transpordikulud	0	500	0	500	500	126	25,2	374
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	12 000	0	14 000	14 001	7 364	52,6	6 637
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	600	341	56,8	259
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	600	341	56,8	259
10. Ruumide kulud	1 500	49 377	0	50 877	50 879	50 276	98,8	603
10.1. Ruumide kulud	1 500	2 000	0	3 500	3 500	3 433	98,1	67
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	47 377	0	47 377	47 379	46 843	98,9	536
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 200	0	7 200	7 200	3 184	44,2	4 016
Tegevuskulud kokku	94 811	1 067 556	0	1 162 367	1 162 426	1 129 674	97,2	32 752
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	20 497	19 866	0	40 363	40 363	30 035	74,4	10 328
Auditeerimiskulud	1 033	18 000	0	19 033	19 033	14 597	76,7	4 436
Kulud kokku	116 341	1 105 422	0	1 221 763	1 221 822	1 174 307	96,1	47 516