3.3.6. Meditsiiniteaduste valdkond
PT - Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Töötajaid :	51	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	37,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	80 354	910 660	13 500	924 160	924 160	100,0	1 004 515	936 063	93,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	9 821	100,0	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	2 400	0	2 400	4 010	167,1	4 010	4 010	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	48 720	0	48 720	75 807	155,6	75 807	75 807	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	63	0	0	0	0	***	63	63	100,0
1.5.2. Välistoetused	-21 107	0	0	0	0	***	-21 107	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	59 310	971 601	13 500	985 101	1 013 798	102,9	1 073 108	1 025 763	95,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	-1 332	71 190	16 035	87 225	87 225	100,0	85 893	57 152	66,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	1 356 848	273 812	0	273 812	481 206	175,7	1 838 054	1 846 563	100,5
2.4.2. Välistoetused	46 526	70 646	0	70 646	76 318	108,0	122 844	72 218	58,8
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	1 266 783	***	1 266 783	1 110 610	87,7
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-60 625	645 006	0	645 006	275 658	42,7	215 033	254 893	118,5
2.5.2. Välislepingud	0	49 000	0	49 000	103 996	212,2	103 996	143 325	137,8
Kokku tulud teadustegevusest	1 341 417	1 109 654	16 035	1 125 689	2 291 187	203,5	3 632 604	3 484 761	95,9
3.   Muud tulud	18 209	1 500	0	1 500	7 170	478,0	25 379	1 867	7,4
6.   Eraldis valdkonna arengufond	0	-31 920	0	-31 920	-24 405	76,5	-24 405	-24 405	100,0
6.   Instituudi arengufond	127 481	24 290	0	24 290	41 961	172,8	169 443	47 209	27,9
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-24 290	0	-24 290	-41 961	172,8	-41 961	-41 961	100,0
Tegevustulud kokku	1 546 417	2 050 835	29 535	2 080 370	3 287 750	158,0	4 834 167	4 493 235	92,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	128 074	1 489 832	29 535	1 647 441	2 529 233	1 993 005	78,8	536 228
1.1. Palgakulud	93 105	1 110 069	22 074	1 225 248	1 882 307	1 491 252	79,2	391 056
1.2. Sotsiaalmaksud	30 725	370 286	7 284	408 295	627 425	482 870	77,0	144 556
1.3. Töötuskindlustus	745	8 977	177	9 898	15 210	11 684	76,8	3 526
1.4. Sihtstipendiumid	3 500	500	0	4 000	4 290	7 200	167,8	-2 910
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	70 000	29 310	0	99 310	116 320	9 976	8,6	106 344
3. Kantselei- ja majanduskulud	28 374	307 853	0	336 227	514 895	2 318 897	450,4	-1 804 003
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	65 023	0	75 023	112 760	8 822	7,8	103 937
5. IT kulud	25 000	10 000	0	35 000	40 804	63 792	156,3	-22 988
5.1. IT kulud	25 000	10 000	0	35 000	40 804	14 548	35,7	26 256
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	49 244	***	-49 244
6. Transpordikulud	5 000	2 500	0	7 500	8 951	1 518	17,0	7 433
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	5 000	0	15 000	17 902	11 184	62,5	6 718
8. Investeeringud põhivarasse	1 266 969	36 000	0	1 302 969	1 323 862	0	0,0	1 323 862
9. Muud tegevuskulud	0	10 829	0	10 829	17 114	5 704	33,3	11 410
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	7 829	0	7 829	12 373	1 299	10,5	11 075
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	4 741	4 406	92,9	336
10. Ruumide kulud	3 000	500	0	3 500	3 790	2 212	58,4	1 578
10.1. Ruumide kulud	3 000	500	0	3 500	3 790	2 212	58,4	1 578
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	93 989	0	93 989	148 536	78 122	52,6	70 414
Tegevuskulud kokku	1 546 417	2 050 835	29 535	3 626 788	4 834 167	4 493 235	92,9	340 933