3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid :	52	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	45,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	442 203	993 783	13 025	1 006 808	1 006 808	100,0	1 449 010	1 216 247	83,9
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	150 000	0	150 000	192 682	128,5	192 682	192 682	100,0
1.3. Täiendusõpe	7 859	150 000	0	150 000	160 646	107,1	168 505	123 674	73,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	17 489	90 000	0	90 000	393 016	436,7	410 504	307 311	74,9
1.5.2. Välistoetused	15 892	5 000	0	5 000	13 841	276,8	29 733	4 635	15,6
1.5.3. Tõukefondid	0	500	0	500	11 718	2343,7	11 718	18 181	155,2
Kokku tulud õppetegevusest	483 442	1 389 283	13 025	1 402 308	1 778 710	126,8	2 262 152	1 862 728	82,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	5 850	6 905	0	6 905	6 905	100,0	12 755	9 876	77,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	4 897	8 000	0	8 000	5 100	63,8	9 997	3 715	37,2
2.4.2. Välistoetused	-8 895	70 000	0	70 000	76 801	109,7	67 905	69 262	102,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	6 827	50 000	0	50 000	46 675	93,4	53 502	45 181	84,4
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	8 679	134 905	0	134 905	135 481	100,4	144 160	128 034	88,8
3.    Muud tulud	8 546	8 000	0	8 000	13 602	170,0	22 149	7 671	34,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-3 214	0	-3 214	-2 288	71,2	-2 288	-2 288	100,0
6.   Kolledži arengufond	51 137	12 854	0	12 854	15 440	120,1	66 576	8 946	0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi	0	-12 854	0	-12 854	-15 440	120,1	-15 440	-15 440	100,0
Tegevustulud kokku	551 804	1 528 974	13 025	1 541 999	1 925 505	124,9	2 477 309	1 989 652	80,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 071 105	11 500	1 082 605	1 351 857	1 340 772	99,2	11 085
1.1. Palgakulud	0	800 527	8 595	809 122	1 010 357	999 277	98,9	11 079
1.2. Sotsiaalmaksud	0	264 174	2 836	267 010	333 418	329 948	99,0	3 470
1.3. Töötuskindlustus	0	6 404	69	6 473	8 083	7 947	98,3	136
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	3 600	***	-3 600
2. Koolitus ja lähetused	0	15 000	0	15 000	18 731	16 709	89,2	2 021
3. Kantselei- ja majanduskulud	551 804	95 000	1 525	648 329	672 336	173 084	25,7	499 251
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	125 000	0	125 000	156 088	162 869	104,3	-6 781
5. IT kulud	0	7 000	0	7 000	8 741	43 203	494,3	-34 462
5.1. IT kulud	0	7 000	0	7 000	8 741	43 027	492,2	-34 286
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	176	***	-176
6. Transpordikulud	0	22 000	0	22 000	27 472	19 763	71,9	7 709
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	37 461	23 204	61,9	14 258
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	21 479	***	-21 479
9. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 746	2 632	70,3	1 114
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-1 259	***	1 259
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 746	3 891	103,9	-145
10. Ruumide kulud	0	101 296	0	101 296	126 489	113 941	90,1	12 548
10.1. Ruumide kulud		100 000	0	100 000	124 871	112 575	90,2	12 296
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)		1 296	0	1 296	1 618	1 366	84,4	252
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	59 573	0	59 573	74 389	71 996	96,8	2 393
Tegevuskulud kokku	551 804	1 528 974	13 025	2 093 803	2 477 309	1 989 652	80,3	487 657