5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	59	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	53,15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	34 016	0	-34 016	-34 016	-34 016	100,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	23 713	100 000	0	100 000	97 105	97,1	120 819	98 847	81,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 444 065	1 747 465	0	1 747 465	1 664 923	95,3	3 108 988	1 358 988	43,7
1.5.2. Välistoetused	30 929	13 930	0	13 930	12 928	92,8	43 857	19 428	44,3
1.5.3. Tõukefondid	-811 311	1 218 540	0	1 218 540	1 515 320	124,4	704 009	850 532	120,8
Kokku õppetegevuse toetused	663 682	2 979 935	0	2 979 935	3 193 171	107,2	3 856 854	2 228 949	57,8
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	0	0	9 600	9 600	9 600	100,0	9 600	9 600	100,0
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	61 142	124 000	0	124 000	80 978	65,3	142 120	80 794	56,8
3.2  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	9 423	***	9 423	9 423	100,0
Kokku muud tulud	61 142	124 000	0	124 000	90 401	72,9	151 543	90 217	59,5
4.    Tulud üldfondist	99 848	1 536 078	26 500	1 562 578	1 562 578	100,0	1 662 426	1 563 315	94,0
Tulud kokku	882 402	4 740 013	2 084	4 742 097	4 918 839	103,7	5 801 241	3 990 928	68,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 416 496	23 100	1 573 396	2 034 130	1 709 484	84,0	324 646
1.1. Palgakulud	100 000	1 058 667	10 090	1 168 756	1 510 805	1 191 199	78,8	319 606
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	349 360	3 330	385 690	498 566	392 232	78,7	106 334
1.3. Töötuskindlustus	800	8 469	81	9 350	12 086	9 506	78,6	2 581
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	9 600	9 600	12 672	116 547	919,7	-103 875
2. Koolitus ja lähetused	0	30 108	0	30 108	39 744	6 474	16,3	33 269
3. Kantselei- ja majanduskulud	192 182	42 800	-34 016	200 966	203 777	78 004	38,3	125 774
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	30 000	0	30 000	39 601	188 311	475,5	-148 709
5. IT kulud	0	30 953	0	30 953	40 859	13 086	32,0	27 773
5.1. IT kulud	0	28 453	0	28 453	37 559	13 086	34,8	24 473
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 500	0	2 500	3 300	0	0,0	3 300
6. Transpordikulud	0	4 000	0	4 000	5 280	519	9,8	4 761
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	9 000	0	9 000	11 880	15 294	128,7	-3 414
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	23 338	0	23 338	30 807	17 366	56,4	13 441
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	15 477	0,0	-15 477
9.2. Muud tegevuskulud	0	23 338	0	23 338	30 807	1 889	6,1	28 918
10. Ruumide kulud	0	134 519	0	134 519	177 570	122 532	69,0	55 038
10.1. Ruumide kulud	0	7 000	0	7 000	9 240	476	5,1	8 765
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	127 519	0	127 519	168 330	122 056	72,5	46 274
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	25 658	0	25 658	33 870	61 734	182,3	-27 864
Tegevuskulud kokku	325 982	1 746 872	-10 916	2 061 938	2 617 519	2 212 804	84,5	404 716
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	516 720	2 906 005	0	3 422 725	3 043 886	1 718 984	56,5	1 324 902
Üliõpilaste vastuvõtukulud	-1 960	13 000	0	11 040	11 040	9 384	85,0	1 656
Akadeemiline test	18 646	10 000	13 000	41 646	41 646	3 133	7,5	38 513
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	23 014	64 136	0	87 150	87 150	46 624	53,5	40 526
Kulud kokku	882 402	4 740 013	2 084	5 624 499	5 801 241	3 990 928	68,8	1 810 313