3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	52	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	46,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	327 741	1 034 791	221 778	1 256 569	1 256 569	100,0	1 584 310	1 209 776	76,4
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	25 000	0	25 000	52 381	209,5	52 381	52 381	100,0
1.3. Täiendusõpe	64 022	200 000	0	200 000	143 806	71,9	207 828	143 806	69,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	77 894	140 000	0	140 000	200 716	143,4	278 610	194 011	69,6
1.5.2. Välistoetused	198 451	50 000	0	50 000	147 117	294,2	345 568	177 813	51,5
1.5.3. Tõukefondid	-908	60 000	0	60 000	47 040	78,4	46 131	61 291	132,9
Kokku tulud õppetegevusest	667 200	1 509 791	221 778	1 731 569	1 847 629	106,7	2 514 828	1 839 078	73,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	6 986	11 118	0	11 118	11 118	100,0	18 104	7 386	40,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	8 119	40 000	0	40 000	12 020	30,1	20 139	14 464	71,8
2.4.2. Välistoetused	7 074	0	0	0	0	***	7 074	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid	-7 117	0	0	0	36 434	***	29 317	50 262	171,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	12 000	0	12 000	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	15 062	63 118	0	63 118	59 572	94,4	74 634	72 111	96,6
3.    Muud tulud	-50 860	40 000	0	40 000	41 057	102,6	-9 803	-27 139	276,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-4 688	0	-4 688	-2 826	60,3	-2 826	-2 826	100,0
6.   Kolledži arengufond	36 767	18 754	0	18 754	18 625	99,3	55 391	2 829	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-18 754	0	-18 754	-18 625	99,3	-18 625	-18 625	100,0
Tegevustulud kokku	668 169	1 608 220	221 778	1 829 998	1 945 431	106,3	2 613 600	1 865 429	71,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	276 600	1 147 341	211 500	1 635 441	1 721 155	1 391 149	80,8	330 005
1.1. Palgakulud	200 000	857 505	158 072	1 215 576	1 279 637	1 017 582	79,5	262 055
1.2. Sotsiaalmaksud	65 000	282 977	52 164	400 140	421 280	332 477	78,9	88 803
1.3. Töötuskindlustus	1 600	6 860	1 265	9 725	10 237	8 032	78,5	2 205
1.4. Sihtstipendiumid	10 000	0	0	10 000	10 000	33 058	330,6	-23 058
2. Koolitus ja lähetused	0	35 000	0	35 000	37 208	8 029	21,6	29 178
3. Kantselei- ja majanduskulud	385 569	90 000	-9 722	465 847	470 911	151 432	32,2	319 478
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	6 000	55 000	0	61 000	64 469	86 744	134,6	-22 275
5. IT kulud	0	20 000	20 000	40 000	42 523	30 973	72,8	11 550
5.1. IT kulud	0	20 000	20 000	40 000	42 523	30 973	72,8	11 550
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	30 000	0	30 000	31 892	14 581	45,7	17 312
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	75 000	0	75 000	79 731	29 941	37,6	49 790
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	10 631	6 046	56,9	4 585
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	10 000	0	10 000	10 631	971	9,1	9 660
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	5 075	***	-5 075
10. Ruumide kulud	0	100 000	0	100 000	106 308	104 936	98,7	1 372
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	45 879	0	45 879	48 773	41 597	85,3	7 176
Tegevuskulud kokku	668 169	1 608 220	221 778	2 498 167	2 613 600	1 865 429	71,4	748 171