3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	10	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	9,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-117 291	1 435 640	161 400	1 597 040	1 597 040	100,0	1 479 749	1 444 698	97,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 200 000	0	1 200 000	1 411 754	117,6	1 411 754	1 411 754	100,0
1.3. Täiendusõpe	3 869	0	0	0	0	***	3 869	0	0,0
1.4. Residentide koolitus	1 464 061	22 194 973	0	22 194 973	21 073 776	94,9	22 537 837	20 877 139	92,6
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-115 301	296 646	0	296 646	139 482	47,0	24 180	48 055	198,7
Kokku tulud õppetegevusest	1 235 338	25 127 259	161 400	25 288 659	24 222 051	95,8	25 457 389	23 781 646	93,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	-9 308	833 482	113 061	946 543	946 543	100,0	937 234	667 849	71,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	1 016 902	***	1 016 902	989	0,1
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	-15 751	27 952	0	27 952	35 656	127,6	19 905	19 905	100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-742	0	0	0	0	***	-742	-742	100,0
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-25 801	861 433	113 061	974 494	1 999 101	205,1	1 973 300	688 002	34,9
3.   Muud tulud	637 107	10 000	0	10 000	13 495	135,0	650 602	297 606	45,7
6.   Valdkonna arengufond	724 090	666 985	0	666 985	645 588	96,8	1 369 678	1 110 000	81,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-35 147	0	-35 147	-35 246	100,3	-35 246	-35 246	100,0
Tegevustulud kokku	2 570 733	26 630 530	274 461	26 904 991	26 844 990	99,8	29 415 723	25 842 007	87,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 610 781	2 935 304	302 332	4 848 416	4 841 196	2 981 046	61,6	1 860 149
1.1. Palgakulud	1 054 395	1 149 674	161 549	2 365 617	2 362 693	1 125 089	47,6	1 237 604
1.2. Sotsiaalmaksud	347 950	379 392	53 311	780 654	779 689	317 554	40,7	462 135
1.3. Töötuskindlustus	8 435	9 197	1 292	18 925	18 902	7 698	40,7	11 203
1.4. Sihtstipendiumid	200 000	470 400	86 180	756 580	755 339	633 105	83,8	122 234
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	926 640	0	926 640	924 573	897 600	97,1	26 973
2. Koolitus ja lähetused	25 315	5 300	0	30 615	30 603	10 419	34,0	20 184
3. Kantselei- ja majanduskulud	766 719	505 246	-195 479	1 076 486	1 075 795	231 921	21,6	843 874
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 783 690	0	20 783 690	20 737 340	20 104 354	96,9	632 986
5. IT kulud	76 235	12 000	167 608	255 843	255 442	110 067	43,1	145 376
5.1. IT kulud	75 000	12 000	167 608	254 608	254 207	110 067	43,3	144 141
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 235	0	0	1 235	1 235	0	0,0	1 235
6. Transpordikulud	0	1 050	0	1 050	1 048	479	45,7	569
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	35 684	24 800	0	60 484	60 429	15 194	25,1	45 235
8. Investeeringud põhivarasse	56 000	20 000	0	76 000	75 955	149 998	197,5	-74 042
9. Muud tegevuskulud	0	64 000	0	64 000	63 857	29 087	45,5	34 771
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	45 000	0	45 000	44 900	18 262	40,7	26 638
9.2. Muud tegevuskulud	0	19 000	0	19 000	18 958	10 825	57,1	8 133
10. Ruumide kulud	0	1 724 777	0	1 724 777	1 720 930	1 635 333	95,0	85 597
10.1. Ruumide kulud	0	287 000	0	287 000	286 360	362 054	126,4	-75 694
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 437 777	0	1 437 777	1 434 570	1 273 279	88,8	161 291
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	554 363	0	554 363	553 126	574 109	103,8	-20 983
Tegevuskulud kokku	2 570 733	26 630 530	274 461	29 475 724	29 415 723	25 842 007	87,9	3 573 716