3.1.3. Meditsiiniteaduste valdkond
Töötajaid :	613	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	418,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 951 606	9 792 452	383 900	10 176 352	10 176 352	100,0	12 127 958	10 843 403	89,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	235 699	19 642	255 341	137 491	53,8	137 491	137 491	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 204 000	0	1 204 000	1 426 475	118,5	1 426 475	1 426 441	100,0
1.3. Täiendusõpe	169 053	222 900	14 880	237 780	379 630	159,7	548 683	345 634	63,0
1.4. Residentide koolitus	1 464 061	22 506 893	0	22 506 893	21 405 743	95,1	22 869 804	21 209 106	92,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	188 736	78 451	0	78 451	22 442	28,6	211 178	84 545	40,0
1.5.2. Välistoetused	101 848	85 171	0	85 171	6 727	7,9	108 575	22 088	20,3
1.5.3. Tõukefondid	-167 247	394 786	0	394 786	278 226	70,5	110 978	194 431	175,2
Kokku tulud õppetegevusest	3 708 057	34 520 352	418 421	34 938 774	33 833 086	96,8	37 541 143	34 263 139	91,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	100 881	0	0	0	0	***	100 881	100 881	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	543 218	1 496 482	465 157	1 961 639	1 961 638	100,0	2 504 856	1 606 569	64,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	460 629	3 876 093	970 100	4 846 193	4 917 766	101,5	5 378 395	4 714 611	87,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	1 399 517	986 216	23 000	1 009 216	2 350 600	232,9	3 750 116	2 622 959	69,9
2.4.2. Välistoetused	1 230 312	714 918	117 342	832 260	1 971 345	236,9	3 201 658	1 383 702	43,2
2.4.3. Tõukefondid	-776 417	872 617	59 000	931 617	3 490 222	374,6	2 713 806	3 327 226	122,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-18 592	1 072 458	484 162	1 556 620	1 150 974	73,9	1 132 383	907 642	80,2
2.5.2. Välislepingud	60 664	183 399	37 000	220 399	279 830	127,0	340 494	285 333	83,8
Kokku tulud teadustegevusest	3 000 213	9 202 183	2 155 761	11 357 943	16 122 376	141,9	19 122 589	14 948 923	78,2
3.   Muud tulud	2 112 640	336 550	5 000	341 550	473 468	138,6	2 586 109	670 986	25,9
6.   Valdkonna arengufond	724 090	0	666 985	666 985	645 588	96,8	1 369 678	1 110 000	81,0
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-666 985	-666 985	-632 967	94,9	-632 967	-632 967	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-108 943	-108 943	-293 478	269,4	-293 478	-293 478	100,0
6.   Instituutide arengufondid	480 209	0	108 943	108 943	293 478	269,4	773 687	183 733	23,7
Tegevustulud kokku	10 025 209	44 059 085	2 579 182	46 638 267	50 441 552	108,2	60 466 761	50 250 335	83,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	5 187 216	15 904 159	1 469 724	22 561 099	25 189 418	19 312 768	76,7	5 876 650
1.1. Palgakulud	3 675 400	10 662 660	1 002 679	15 340 739	17 261 899	13 088 283	75,8	4 173 616
1.2. Sotsiaalmaksud	1 212 882	3 518 678	334 848	5 066 407	5 702 691	4 233 434	74,2	1 469 257
1.3. Töötuskindlustus	29 403	85 301	8 118	122 822	138 247	102 468	74,1	35 779
1.4. Sihtstipendiumid	269 531	710 880	124 080	1 104 491	1 162 007	990 984	85,3	171 023
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	926 640	0	926 640	924 573	897 600	97,1	26 973
2. Koolitus ja lähetused	278 547	340 909	200 645	820 101	962 055	86 862	9,0	875 192
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 415 078	3 240 631	253 720	4 909 429	5 572 617	5 825 069	104,5	-252 452
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	114 330	21 385 101	-365 447	21 133 985	21 144 073	20 292 970	96,0	851 103
5. IT kulud	279 885	95 606	227 155	602 646	618 397	341 944	55,3	276 454
5.1. IT kulud	272 650	95 106	224 381	592 137	607 768	282 603	46,5	325 165
5.2. IT kulud (sisekäive)	7 235	500	2 774	10 509	10 629	59 340	558,3	-48 711
6. Transpordikulud	106 000	14 924	46 846	167 770	183 787	35 785	19,5	148 002
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	141 684	51 800	34 257	227 741	240 526	58 060	24,1	182 466
8. Investeeringud põhivarasse	2 496 969	270 469	198 830	2 966 268	3 077 252	1 017 448	33,1	2 059 805
9. Muud tegevuskulud	-3 000	41 265	25 583	63 848	70 290	30 585	43,5	39 705
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-8 000	8 330	27 499	27 829	31 648	2 095	6,6	29 553
9.2. Muud tegevuskulud	5 000	32 935	-1 917	36 018	38 642	28 490	73,7	10 152
10. Ruumide kulud	8 500	1 499 102	233 075	1 740 677	1 737 225	1 661 149	95,6	76 076
10.1. Ruumide kulud	8 000	290 900	3 000	301 900	301 636	387 869	128,6	-86 233
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	500	1 208 202	230 075	1 438 777	1 435 589	1 273 279	88,7	162 309
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 215 120	254 794	1 469 914	1 671 121	1 587 697	95,0	83 424
Tegevuskulud kokku	10 025 209	44 059 085	2 579 182	56 663 477	60 466 761	50 250 335	83,1	10 216 426