3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid :	61	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	47,98
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	133 230	771 420	46 523	817 943	817 943	100,0	951 173	636 957	67,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 462	0	29 462	29 462	100,0	29 462	29 462	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	3 900	60 000	0	60 000	109 207	182,0	113 107	113 107	100,0
1.3. Täiendusõpe	15 310	30 000	0	30 000	111 099	370,3	126 409	111 282	88,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	19 867	10 000	0	10 000	180 263	1802,6	200 129	200 129	100,0
1.5.2. Välistoetused	12 329	10 000	0	10 000	0	0,0	12 329	5 502	44,6
1.5.3. Tõukefondid	-6 808	15 000	0	15 000	70 065	467,1	63 257	70 016	110,7
Kokku tulud õppetegevusest	177 827	925 882	46 523	972 405	1 318 039	135,5	1 495 865	1 166 456	78,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	38 573		0	0	0	***	38 573	38 573	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	25 592	166 134	15 796	181 930	181 930	100,0	207 522	147 845	71,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	167 555	922 965	0	922 965	922 965	100,0	1 090 520	844 288	77,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	30 000	0	0	0	83 357	***	113 357	32 329	28,5
2.4.2. Välistoetused	2 002	0	0	0	0	***	2 002	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid	-8 444	54 000	0	54 000	45 676	84,6	37 232	37 232	100,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	7 189	30 000	0	30 000	18 835	62,8	26 024	24 627	94,6
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	262 466	1 173 099	15 796	1 188 895	1 252 763	105,4	1 515 229	1 124 893	74,2
3.   Muud tulud	12 803	22 000	0	22 000	3 543	16,1	16 347	9 106	55,7
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	-600	0	-600	-586	97,6	-586	-586	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	-87 236	0	-87 236	-118 816	136,2	-118 816	-118 816	100,0
6.   Instituudi arengufond	2 018	87 236	0	87 236	118 816	136,2	120 834	78 355	64,8
Tegevustulud kokku	455 114	2 120 381	62 319	2 182 700	2 573 759	117,9	3 028 873	2 259 407	74,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 769 685	62 319	1 832 004	2 160 231	1 834 762	84,9	325 469
1.1. Palgakulud	0	1 195 872	46 576	1 242 448	1 465 049	1 249 262	85,3	215 787
1.2. Sotsiaalmaksud	0	394 638	15 370	410 008	483 466	411 089	85,0	72 377
1.3. Töötuskindlustus	0	9 567	373	9 940	11 720	9 966	85,0	1 755
1.4. Sihtstipendiumid	0	75 000	0	75 000	88 437	79 965	90,4	8 472
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	94 608	0	94 608	111 558	84 480	75,7	27 078
2. Koolitus ja lähetused	0	20 000	0	20 000	23 583	20 195	85,6	3 388
3. Kantselei- ja majanduskulud	363 114	70 000	0	433 114	445 655	28 082	6,3	417 573
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	60 000	20 000	0	80 000	83 583	73 444	87,9	10 139
5. IT kulud	10 000	10 000	0	20 000	21 792	19 750	90,6	2 042
5.1. IT kulud	10 000	10 000	0	20 000	21 792	19 700	90,4	2 092
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	50	0,0	-50
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	1 179	1 027	87,1	152
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	11 000	0	11 000	12 971	7 078	54,6	5 893
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	7 080	70,8	2 920
9. Muud tegevuskulud	12 000	1 500	0	13 500	13 769	32 565	236,5	-18 796
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	12 000	0	0	12 000	12 000	30 426	253,6	-18 426
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 769	2 139	120,9	-370
10. Ruumide kulud	0	109 037	0	109 037	128 572	96 048	74,7	32 524
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 358	1 308	55,5	1 050
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	107 037	0	107 037	126 214	94 740	75,1	31 473
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	108 160	0	108 160	127 538	139 375	109,3	-11 838
Tegevuskulud kokku	455 114	2 120 381	62 319	2 637 814	3 028 873	2 259 407	74,6	769 466