3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	86	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	65,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	52 880	795 024	39 418	834 442	834 442	100,0	887 322	883 301	99,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	49 104	0	49 104	31 426	64,0	31 426	31 426	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	105 000	0	105 000	113 664	108,3	113 664	113 664	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	3 000	0	3 000	7 325	244,2	7 325	7 325	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	5 782	0	0	0	2 626	***	8 408	5 581	66,4
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-9 191	36 000	0	36 000	37 889	105,2	28 698	45 346	158,0
Kokku tulud õppetegevusest	49 471	988 128	39 418	1 027 546	1 027 373	100,0	1 076 843	1 086 643	100,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-1		0	0	0	***	-1	-1	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	3 760	271 771	47 188	318 959	318 959	100,0	322 719	296 907	92,0
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	202 216	1 490 750	0	1 490 750	1 490 750	100,0	1 692 966	1 387 342	81,9
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	171 114	10 000	0	10 000	320 499	3205,0	491 613	221 354	45,0
2.4.2. Välistoetused	138 640	153 000	0	153 000	239 399	156,5	378 039	124 127	32,8
2.4.3. Tõukefondid	-36 920	81 000	0	81 000	144 389	178,3	107 469	129 630	120,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	16 465	45 000	0	45 000	66 126	146,9	82 590	63 001	76,3
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	495 273	2 051 521	47 188	2 098 709	2 580 122	122,9	3 075 395	2 222 361	72,3
3.   Muud tulud	266 280	43 000	0	43 000	67 636	157,3	333 916	81 613	24,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-4 060	0	-4 060	-352	8,7	-352	-352	100,0
Instituudi arengufondi eraldis	0	-140 790	0	-140 790	-202 707	144,0	-202 707	-202 707	100,0
Instituudi arengufond	153 756	140 790	0	140 790	202 707	144,0	356 463	306 362	85,9
Tegevustulud kokku	964 780	3 078 589	86 606	3 165 195	3 674 779	116,1	4 639 558	3 493 920	75,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 977 815	86 606	2 198 221	2 530 584	2 395 716	94,7	134 869
1.1. Palgakulud	100 000	1 256 854	64 728	1 421 582	1 634 351	1 590 775	97,3	43 576
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	414 762	21 360	469 122	539 336	524 300	97,2	15 036
1.3. Töötuskindlustus	800	10 055	518	11 373	13 075	12 706	97,2	369
1.4. Sihtstipendiumid	0	170 000	0	170 000	197 369	172 235	87,3	25 134
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	126 144	0	126 144	146 453	95 700	65,3	50 753
2. Koolitus ja lähetused	0	25 000	0	25 000	29 025	10 805	37,2	18 220
3. Kantselei- ja majanduskulud	815 980	410 000	0	1 225 980	1 291 988	372 039	28,8	919 949
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	40 000	0	50 000	56 440	29 521	52,3	26 919
5. IT kulud	0	32 000	0	32 000	37 152	30 811	82,9	6 341
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	34 830	28 265	81,2	6 565
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	2 322	2 546	109,6	-224
6. Transpordikulud	0	7 000	0	7 000	8 127	8 083	99,5	44
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	15 000	0	20 000	22 415	10 104	45,1	12 311
8. Investeeringud põhivarasse	0	25 000	0	25 000	29 025	21 906	75,5	7 119
9. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	4 644	394	8,5	4 250
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	3 000	0	3 000	3 483	-457	-13,1	3 940
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 161	851	73,3	310
10. Ruumide kulud	0	363 901	0	363 901	422 487	407 649	96,5	14 838
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	11 610	3 376	29,1	8 234
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	353 901	0	353 901	410 877	404 273	98,4	6 604
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	178 874	0	178 874	207 672	206 893	99,6	779
Tegevuskulud kokku	964 780	3 078 589	86 606	4 129 975	4 639 558	3 493 920	75,3	1 145 638