3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MI - Tartu Ülikooli Eesti mereinstituut
Töötajaid :	107	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	95,1
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	40 188	40 998	10 747	51 745	51 745	100,0	91 933	58 168	63,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	8 839	90,0	8 839	8 839	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	40 188	50 819	10 747	61 566	60 584	98,4	100 771	67 006	66,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	350 234	648 553	20 772	669 325	669 325	100,0	1 019 559	787 925	77,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	251 789	312 125	0	312 125	312 125	100,0	563 914	291 306	51,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-218 836	200 000	0	200 000	457 764	228,9	238 928	113 575	47,5
2.4.2. Välistoetused	1 706 159	0	0	0	-1 379 798	0,0	326 361	587 367	180,0
2.4.3. Tõukefondid	-843 564	2 218 000	0	2 218 000	2 403 699	108,4	1 560 135	2 201 645	141,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	564 469	2 500 000	0	2 500 000	2 178 151	87,1	2 742 621	2 458 540	89,6
2.5.2. Välislepingud	-143 878	392 000	0	392 000	224 185	57,2	80 307	255 691	318,4
Kokku tulud teadustegevusest	1 666 374	6 270 678	20 772	6 291 450	4 865 450	77,3	6 531 824	6 696 049	102,5
3.    Muud tulud	145 544	80 000	0	80 000	21 037	26,3	166 580	29 401	17,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-59 840	0	-59 840	-4 796	8,0	-4 796	-4 796	100,0
Instituudi arengufond	376 266	151 708	0	151 708	201 170	132,6	577 435	69 209	12,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	-151 708	0	-151 708	-201 170	132,6	-201 170	-201 170	100,0
Tegevustulud kokku	2 228 371	6 341 657	31 519	6 373 176	4 942 275	77,5	7 170 646	6 655 699	92,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 086 400	3 558 842	31 844	4 677 086	3 899 034	3 790 901	97,2	108 134
1.1. Palgakulud	800 000	2 614 979	23 800	3 438 779	2 866 725	2 785 312	97,2	81 413
1.2. Sotsiaalmaksud	260 000	862 943	7 854	1 130 797	942 685	918 860	97,5	23 825
1.3. Töötuskindlustus	6 400	20 920	190	27 510	22 934	22 239	97,0	695
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	60 000	0	80 000	66 692	64 490	96,7	2 202
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	180 000	0	180 000	150 056	70 727	47,1	79 330
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 141 971	1 300 000	-325	2 441 646	2 035 469	1 729 747	85,0	305 722
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	40 000	0	40 000	33 346	11 815	35,4	21 531
5. IT kulud	0	81 000	0	81 000	67 525	76 456	113,2	-8 931
5.1. IT kulud	0	80 000	0	80 000	66 692	76 456	114,6	-9 764
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	834	0	0,0	834
6. Transpordikulud	0	320 000	0	320 000	266 767	273 747	102,6	-6 980
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	70 000	0	70 000	58 355	77 158	132,2	-18 803
8. Investeeringud põhivarasse	0	200 000	0	200 000	166 729	185 047	111,0	-18 317
9. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	16 673	16 465	98,8	208
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	5 000	0	5 000	4 168	1 559	37,4	2 609
9.2. Muud tegevuskulud	0	15 000	0	15 000	12 505	14 905	119,2	-2 401
10. Ruumide kulud	0	189 803	0	189 803	158 229	160 577	101,5	-2 348
10.1. Ruumide kulud	0	180 000	0	180 000	150 056	132 667	88,4	17 389
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	9 803	0	9 803	8 172	27 910	341,5	-19 738
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	382 012	0	382 012	318 462	263 061	82,6	55 402
Tegevuskulud kokku	2 228 371	6 341 657	31 519	8 601 547	7 170 646	6 655 699	92,8	514 946