3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	6	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	6,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	321 226	1 140 922	-205 901	935 021	935 021	100,0	1 256 247	1 026 925	81,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	190 000	0	190 000	78 980	41,6	78 980	78 980	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	-56 008	225 000	0	225 000	212 633	94,5	156 625	206 914	132,1
Kokku tulud õppetegevusest	265 218	1 555 922	-205 901	1 350 021	1 226 634	90,9	1 491 851	1 312 818	88,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	87 849	0	447 513	447 513	447 513	100,0	535 361	164 419	30,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	650 268	0,0	650 268	0	0,0
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	87 849	0	447 513	447 513	1 097 781	245,3	1 185 629	164 419	13,9
3.    Muud tulud	40 475	2 000	0	2 000	1 180	59,0	41 655	176	0,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-14 668	0,0	-14 668	-14 668	100,0
Valdkonna arengufond	463 122	364 080	0	364 080	27 340	7,5	490 462	63 374	12,9
Tegevustulud kokku	856 665	1 922 002	241 611	2 163 613	2 338 266	108,1	3 194 930	1 526 119	47,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	107 040	1 709 040	162 997	1 979 076	2 130 192	1 287 679	60,4	842 513
1.1. Palgakulud	80 000	1 142 780	112 479	1 335 259	1 436 586	851 650	59,3	584 936
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	377 117	37 118	440 635	474 074	210 322	44,4	263 751
1.3. Töötuskindlustus	640	9 142	900	10 682	11 493	5 097	44,3	6 396
1.4. Sihtstipendiumid	0	180 000	12 500	192 500	208 039	220 610	106,0	-12 571
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	20 000	0	20 000	21 614	9 845	45,5	11 769
3. Kantselei- ja majanduskulud	749 625	40 000	78 615	868 239	877 814	63 707	7,3	814 107
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	8 000	0	8 000	8 646	5 714	66,1	2 932
5. IT kulud	0	15 000	0	15 000	16 211	68 617	423,3	-52 406
5.1. IT kulud	0	15 000	0	15 000	16 211	67 323	415,3	-51 112
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	1 294	***	-1 294
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	5 404	1 073	19,9	4 330
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	16 211	15 522	95,7	689
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	3 352	0,0	-3 352
9. Muud tegevuskulud	0	33 000	0	33 000	35 664	2 946	8,3	32 717
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	30 000	0	30 000	32 422	-712	-2,2	33 134
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 242	3 658	112,8	-416
10. Ruumide kulud	0	35 788	0	35 788	38 677	35 623	92,1	3 054
10.1. Ruumide kulud	0	3 000	0	3 000	3 242	1 025	31,6	2 218
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	32 788	0	32 788	35 435	34 599	97,6	837
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	41 174	0	41 174	44 498	32 041	72,0	12 457
Tegevuskulud kokku	856 665	1 922 002	241 611	3 020 278	3 194 930	1 526 119	47,8	1 668 812