3.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
Töötajaid :	1582	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	1256,13
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	2 602 187	10 419 236	1 523 353	11 942 589	11 942 589	100,0	14 544 776	11 013 168	75,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	520 502	78 566	599 069	500 861	83,6	500 861	500 861	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	-108 273	800 000	328 000	1 128 000	1 224 931	108,6	1 116 658	1 116 658	100,0
1.3. Täiendusõpe	46 673	220 000	39 000	259 000	400 855	154,8	447 528	356 683	79,7
1.5. Õppetegevuse toetused			0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	308 762	40 000	107 000	147 000	378 889	257,7	687 650	456 385	66,4
1.5.2. Välistoetused	867 519	150 000	258 000	408 000	1 026 570	251,6	1 894 090	1 161 800	61,3
1.5.3. Tõukefondid	-399 367	800 000	37 000	837 000	960 115	114,7	560 748	728 486	129,9
Kokku tulud õppetegevusest	3 317 501	12 949 739	2 370 919	15 320 658	16 434 809	107,3	19 752 310	15 334 041	77,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	314 815	0	0	0	0	***	314 815	314 815	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	2 701 473	7 011 521	1 554 212	8 565 733	8 565 733	100,0	11 267 205	8 279 318	73,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	3 133 844	16 400 000	1 011 593	17 411 593	17 358 099	99,7	20 491 943	16 003 717	78,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	3 827 426	6 900 000	-1 882 000	5 018 000	7 853 805	156,5	11 681 231	6 894 454	59,0
2.4.2. Välistoetused	8 593 035	6 050 000	26 000	6 076 000	7 271 830	119,7	15 864 865	8 736 526	55,1
2.4.3. Tõukefondid	-2 558 930	9 410 000	3 346 000	12 756 000	12 616 497	98,9	10 057 567	13 309 802	132,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	1 222 315	7 820 000	-327 000	7 493 000	8 474 612	113,1	9 696 928	7 737 774	79,8
2.5.2. Välislepingud	143 599	1 800 000	326 000	2 126 000	2 507 000	117,9	2 650 599	2 224 919	83,9
Kokku tulud teadustegevusest	17 377 577	55 391 521	4 054 805	59 446 326	64 647 576	108,7	82 025 153	63 501 325	77,4
3.   Muud tulud	2 423 675	920 000	653 000	1 573 000	2 526 389	160,6	4 950 065	1 870 136	37,8
6.   Valdkonna arengufond	463 122	0	364 080	364 080	27 340	7,5	490 462	63 374	12,9
6.   Instituutide arengufondid	5 811 764	0	2 182 608	2 182 608	4 541 758	208,1	10 353 522	3 807 221	36,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-364 080	-364 080	-29 346	8,1	-29 346	-29 346	100,0
6.   Eraldis instituutide arengufondidesse	0	0	-2 182 608	-2 182 608	-4 541 758	208,1	-4 541 758	-4 541 758	100,0
Tegevustulud kokku	29 393 640	69 261 259	7 078 724	76 339 983	83 606 768	109,5	113 000 408	80 004 992	70,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 196 840	46 624 597	6 715 458	55 536 895	60 149 535	51 913 351	86,3	8 236 185
1.1. Palgakulud	1 480 000	29 906 485	5 094 139	36 480 624	39 400 062	34 533 330	87,6	4 866 733
1.2. Sotsiaalmaksud	484 400	9 869 140	1 681 066	12 034 606	12 998 686	11 114 698	85,5	1 883 988
1.3. Töötuskindlustus	12 440	239 252	40 753	292 445	315 800	268 670	85,1	47 130
1.4. Sihtstipendiumid	220 000	4 008 000	-100 500	4 127 500	4 555 899	3 697 872	81,2	858 027
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	2 601 720	0	2 601 720	2 879 087	2 298 780	79,8	580 307
2. Koolitus ja lähetused	0	1 450 000	-485 000	965 000	1 030 683	623 283	60,5	407 401
3. Kantselei- ja majanduskulud	25 724 800	7 850 000	1 087 755	34 662 555	36 056 601	11 376 236	31,6	24 680 365
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	70 000	412 000	-56 000	426 000	457 367	195 684	42,8	261 682
5. IT kulud	10 000	1 334 000	170 650	1 514 650	1 669 930	1 815 961	108,7	-146 031
5.1. IT kulud	10 000	1 290 000	153 000	1 453 000	1 600 604	1 750 785	109,4	-150 182
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	44 000	17 650	61 650	69 327	65 176	94,0	4 150
6. Transpordikulud	0	572 000	-32 000	540 000	508 278	453 534	89,2	54 743
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	35 000	425 000	-49 000	411 000	435 879	338 727	77,7	97 152
8. Investeeringud põhivarasse	1 310 000	2 550 000	-202 000	3 658 000	3 979 187	3 995 245	100,4	-16 058
9. Muud tegevuskulud	22 000	219 000	-81 500	159 500	168 926	85 120	50,4	83 806
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	22 000	55 000	-14 000	63 000	65 567	-45 895	-70,0	111 462
9.2. Muud tegevuskulud	0	164 000	-67 500	96 500	103 359	131 015	126,8	-27 655
10. Ruumide kulud	25 000	3 857 662	-1 800	3 880 862	4 232 247	4 117 073	97,3	115 175
10.1. Ruumide kulud	25 000	511 000	0	536 000	552 802	601 361	108,8	-48 559
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	3 346 662	-1 800	3 344 862	3 679 445	3 515 712	95,6	163 733
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	3 967 000	12 161	3 979 161	4 311 773	5 090 779	118,1	-779 006
Tegevuskulud kokku	29 393 640	69 261 259	7 078 724	105 733 623	113 000 408	80 004 992	70,8	32 995 415