3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride kolledž
Töötajaid :	89	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	77,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	61 768	1 815 965	-42 779	1 773 187	1 773 187	100,0	1 834 954	1 916 959	104,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	23 771	0	23 771	36 140	152,0	36 140	36 140	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	60 000	0	60 000	70 295	117,2	70 295	70 295	100,0
1.3. Täiendusõpe	201	50 000	0	50 000	76 108	152,2	76 309	75 334	98,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	59 334	35 000	0	35 000	55 146	157,6	114 480	101 709	88,8
1.5.2. Välistoetused	127 872	95 000	0	95 000	22 610	23,8	150 482	26 849	17,8
1.5.3. Tõukefondid	-136 124	267 104	0	267 104	337 030	126,2	200 907	286 860	142,8
Kokku tulud õppetegevusest	113 051	2 346 840	-42 779	2 304 062	2 370 516	102,9	2 483 567	2 514 146	101,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	9 690	0	0	0	0	***	9 690	9 690	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	56 039	60 420	306 654	367 074	367 074	100,0	423 113	335 948	79,4
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	34 890	152 500	0	152 500	152 500	100,0	187 390	144 420	77,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	318 486	318 000	0	318 000	-150 220	-47,2	168 266	68 244	40,6
2.4.2. Välistoetused	2 920	23 500	0	23 500	53 059	225,8	55 979	35 076	62,7
2.4.3. Tõukefondid	0		0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	422 027	554 420	306 654	861 074	422 413	49,1	844 439	593 378	70,3
3.   Muud tulud	5 302	0	0	0	8 882	***	14 184	11 953	84,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-8 537	***	-8 537	-8 537	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-36 930	***	-36 930	-36 930	100,0
Instituudi arengufondid	3 216	0	0	0	36 930	***	40 145	35 052	87,3
Tegevustulud kokku	543 596	2 901 260	263 876	3 165 136	2 793 274	88,3	3 336 870	3 109 064	93,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 485 153	322 654	2 807 808	2 526 279	2 728 220	108,0	-201 941
1.1. Palgakulud	0	1 635 765	241 147	1 876 911	1 688 720	1 863 597	110,4	-174 877
1.2. Sotsiaalmaksud	0	539 802	79 578	619 381	557 278	591 967	106,2	-34 689
1.3. Töötuskindlustus	0	13 086	1 929	15 015	13 510	14 105	104,4	-596
1.4. Sihtstipendiumid	0	150 000	0	150 000	134 960	141 730	105,0	-6 770
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	146 500	0	146 500	131 811	116 820	88,6	14 991
2. Koolitus ja lähetused	0	45 000	0	45 000	40 488	22 917	56,6	17 571
3. Kantselei- ja majanduskulud	531 596	65 000	-58 779	537 817	483 892	48 397	10,0	435 495
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	9 000	0	9 000	8 098	13 156	162,5	-5 058
5. IT kulud	12 000	23 500	0	35 500	31 941	17 919	56,1	14 022
5.1. IT kulud	12 000	20 000	0	32 000	28 791	18 569	64,5	10 223
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 500	0	3 500	3 149	-650	-20,6	3 799
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	900	569	63,3	330
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	25 000	0	25 000	22 493	16 737	74,4	5 756
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	7 800	0	7 800	7 018	-11 547	-164,5	18 565
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	7 500	0	7 500	6 748	-12 977	-192,3	19 725
9.2. Muud tegevuskulud	0	300	0	300	270	1 430	529,7	-1 160
10. Ruumide kulud	0	180 500	0	180 500	162 402	213 242	131,3	-50 840
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	450	626	139,2	-176
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	180 000	0	180 000	161 952	212 616	131,3	-50 664
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	59 307	0	59 307	53 360	59 454	111,4	-6 094
Tegevuskulud kokku	543 596	2 901 260	263 876	3 708 731	3 336 870	3 109 064	93,2	227 806