5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	120	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	112,98
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.2. Baasfinantseerimine	20 790	0	99 210	99 210	99 210	100,0	120 000	4 560	3,8
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	-161 376	465 600	0	465 600	434 367	93,3	272 991	328 089	120,2
3.2. Muud tulud	0	0	0	0	21 365	***	21 365	0	0,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	9 074 653	0	9 074 653	8 936 285	98,5	8 936 285	8 936 285	100,0
Kokku muud tulud	-161 376	9 540 253	0	9 540 253	9 392 017	98,4	9 230 642	9 264 374	100,4
4.    Tulud üldfondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tulud kokku	-140 585	9 540 253	99 210	9 639 463	9 491 227	98,5	9 350 642	9 268 934	99,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	6 690	1 251 511	0	1 258 201	1 129 177	1 129 665	100,0	-488
1.1. Palgakulud	5 000	935 360	0	940 360	843 929	844 956	100,1	-1 027
1.2. Sotsiaalmaksud	1 650	308 669	0	310 319	278 497	277 991	99,8	506
1.3. Töötuskindlustus	40	7 483	0	7 523	6 751	6 718	99,5	33
2. Koolitus ja lähetused	2 000	12 000	0	14 000	12 763	8 852	69,4	3 911
3. Kantselei- ja majanduskulud	16 200	31 000	99 210	146 409	132 985	25 024	18,8	107 961
5. IT kulud	0	44 000	0	44 000	39 464	32 676	82,8	6 788
5.1. IT kulud	0	12 000	0	12 000	10 763	6 734	62,6	4 029
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	32 000	0	32 000	28 701	25 942	90,4	2 759
6. Transpordikulud	0	30 000	0	30 000	26 907	31 569	117,3	-4 661
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	10 000	0	10 000	8 969	14 309	159,5	-5 340
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	897	958	106,8	-61
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	897	958	106,8	-61
10. Ruumide kulud	0	376 546	0	376 546	337 726	313 342	92,8	24 384
10.1. Ruumide kulud	0	1 500	0	1 500	1 345	7 031	522,6	-5 686
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	147 524	0	147 524	132 315	138 980	105,0	-6 665
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	227 521	0	227 521	204 065	167 330	82,0	36 735
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	55 872	0	55 872	50 112	51 267	102,3	-1 155
Tegevuskulud kokku	24 890	1 811 929	99 210	1 936 028	1 739 000	1 607 661	92,4	131 339
Haldus- ja remondikulude arveldus
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	3 416	55 000	0	58 416	66 024	54 503	82,6	11 521
Vesi ja kanalisatsioon	0	75 609	0	75 609	69 139	69 019	99,8	120
Kaugjahutus	0	30 568	0	30 568	49 983	49 983	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	118	2 042 961	0	2 043 079	1 692 512	1 692 512	100,0	0
Maamaks	0	14 000	0	14 000	24 682	24 682	100,0	0
Hooldusremont	-126 974	581 634	0	454 660	477 037	521 106	109,2	-44 068
Rendikulud	0	97 813	0	97 813	97 812	97 812	100,0	0
Hoonete ja varakindlustus	0	40 000	0	40 000	24 587	24 587	100,0	0
Valve ja turvateenus	187	1 000 917	0	1 001 104	987 603	987 603	100,0	0
Küte	-1 963	1 209 781	0	1 207 818	1 211 725	1 224 191	101,0	-12 466
Elekter	-8 989	1 933 247	0	1 924 258	2 283 764	2 274 091	99,6	9 673
Jäätmekäitlus	0	39 666	0	39 666	41 493	41 493	100,0	0
Turvasüsteemide hooldus ja remont	0	50 000	0	50 000	43 338	38 581	89,0	4 756
Riidehoiuteenus	0	77 128	0	77 128	68 873	68 873	100,0	0
Insenerivõrkude hooldus ja remont	-31 270	480 000	0	448 730	473 070	492 238	104,1	-19 168
Kulud kokku	-140 585	9 540 253	99 210	9 498 877	9 350 642	9 268 934	99,1	81 708