3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid :	71	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	53,25	Seis 31.12.2021
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	91 311	961 044	81 787	1 042 831	*1 042 831*	100,0	1 134 142	954 680	84,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	39 619	0	39 619	*28 677*	72,4	28 677	28 677	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	20 000	0	20 000	*24 030*	120,1	24 030	24 030	100,0
1.3. Täiendusõpe	2 041	0	0	0	0	***	2 041	1 071	52,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	7 179	7 000	0	7 000	*6 300*	90,0	13 479	2 030	15,1
1.5.2. Välistoetused	0	13 500	0	13 500	0	0,0	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-107 643	130 000	0	130 000	*186 025*	143,1	78 382	113 867	145,3
Kokku tulud õppetegevusest	-7 113	1 171 163	81 787	1 252 950	1 287 862	102,8	1 280 750	1 124 354	87,8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	27 281	0	0	0	0	***	27 281	27 281	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	52 164	159 060	267 213	426 273	*426 273*	100,0	478 436	341 021	71,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	138 108	671 375	0	671 375	*734 470*	109,4	872 578	603 369	69,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	344 969	250 000	0	250 000	*-45 319*	-18,1	299 650	188 545	62,9
2.4.2. Välistoetused	0	15 000	0	15 000	0	0,0	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	-29 768	110 000	0	110 000	*107 571*	97,8	77 803	94 802	121,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	8 923	50 000	0	50 000	*24 120*	48,2	33 043	27 629	83,6
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	541 677	1 255 435	267 213	1 522 648	1 247 115	81,9	1 788 792	1 282 647	71,7
3. Muud tulud	2 079	2 000	0	2 000	761	38,1	2 841	1 159	40,8
*6. Eraldised valdkonna arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*Eraldised instituudi arengufondidesse*	0	0	0	0	*-100 195*	*******	*-100 195*	*-100 195*	*100,0*
*Instituudi arengufondid*	*87 829*	0	0	0	*100 195*	*******	*188 025*	*65 850*	*35,0*
Tegevustulud kokku	624 473	2 428 598	349 000	2 777 598	2 535 739	91,3	3 160 212	2 373 814	75,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 044 524	294 880	2 339 403	2 173 091	2 013 287	92,6	159 805
1.1. Palgakulud	0	1 185 444	220 388	1 405 832	1 305 889	*1 237 437*	94,8	68 452
1.2. Sotsiaalmaksud	0	391 196	72 728	463 925	430 943	*399 509*	92,7	31 434
1.3. Töötuskindlustus	0	9 484	1 763	11 247	10 447	*9 648*	92,4	799
1.4. Sihtstipendiumid	0	300 000	0	300 000	278 673	*241 952*	86,8	36 721
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	158 400	0	158 400	147 139	*124 740*	84,8	22 399
2. Koolitus ja lähetused	0	70 000	0	70 000	65 024	54 678	84,1	10 346
3. Kantselei- ja majanduskulud	624 473	60 000	54 120	738 593	686 085	83 497	12,2	602 588
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 000	0	20 000	18 578	4 362	23,5	14 216
5. IT kulud	0	25 500	0	25 500	23 687	21 299	89,9	2 389
5.1. IT kulud	0	25 000	0	25 000	23 223	*20 387*	87,8	2 836
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	464	*912*	196,4	-448
6. Transpordikulud	0	6 000	0	6 000	5 573	2 570	46,1	3 003
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	18 578	9 628	51,8	8 950
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	7 000	0	7 000	6 502	9 351	143,8	-2 849
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	5 000	0	5 000	4 645	*6 514*	140,2	-1 869
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 858	*2 837*	152,7	-980
10. Ruumide kulud	0	80 800	0	80 800	75 056	69 141	92,1	5 915
10.1. Ruumide kulud	0	800	0	800	743	*2 109*	283,7	-1 365
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	80 000	0	80 000	74 313	*67 032*	90,2	7 280
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	94 774	0	94 774	88 037	106 003	120,4	-17 966
Tegevuskulud kokku	624 473	2 428 598	349 000	3 402 070	3 160 212	2 373 814	75,1	786 397