3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Tartu Ülikooli keemiainstituut
Töötajaid :	178	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	136,64
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	368 466	1 030 132	51 892	1 082 024	1 082 024	100,0	1 450 490	1 317 973	90,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	98 208	0	98 208	87 405	89,0	87 405	87 405	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	48 000	0	48 000	57 595	120,0	57 595	57 595	100,0
1.3. Täiendusõpe	5 479	10 000	0	10 000	630	6,3	6 109	630	10,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	985 589	0	0	0	382 579	***	1 368 168	526 191	38,5
1.5.3. Tõukefondid	-23 491	66 000	0	66 000	72 152	109,3	48 661	55 985	115,1
Kokku tulud õppetegevusest	1 336 043	1 252 340	51 892	1 304 232	1 682 386	129,0	3 018 429	2 045 780	67,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	112 612		0	0	0	***	112 612	112 612	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	219 851	510 934	103 253	614 187	614 187	100,0	834 038	540 381	64,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	691 670	2 647 750	0	2 647 750	2 859 561	108,0	3 551 231	2 676 277	75,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	124 290	151 000	0	151 000	626 043	414,6	750 333	513 317	68,4
2.4.2. Välistoetused	8 082	216 000	0	216 000	274 844	127,2	282 926	269 386	95,2
2.4.3. Tõukefondid	-191 421	1 016 000	0	1 016 000	1 017 858	100,2	826 438	1 050 840	127,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	166 783	487 000	0	487 000	690 669	141,8	857 452	710 477	82,9
2.5.2. Välislepingud	18 037	80 000	0	80 000	19 050	23,8	37 087	8 664	23,4
Kokku tulud teadustegevusest	1 149 905	5 108 684	103 253	5 211 937	6 102 212	117,1	7 252 117	5 881 954	81,1
3.   Muud tulud	192 838	110 000	0	110 000	97 216	88,4	290 054	78 749	27,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-17 170	0	-17 170	6 610	-38,5	6 610	6 610	100,0
Instituudi arengufondid	611 089	274 206	0	274 206	447 280	163,1	1 058 369	793 081	74,9
Eraldis instituudi arengufondi	0	-274 206	0	-274 206	-447 280	163,1	-447 280	-447 280	100,0
Tegevustulud kokku	3 289 874	6 453 854	155 145	6 608 999	7 888 425	119,4	11 178 299	8 358 893	74,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	4 280 578	158 259	4 438 837	5 012 555	5 320 443	106,1	-307 888
1.1. Palgakulud	0	2 479 756	118 280	2 598 036	2 933 832	3 210 707	109,4	-276 875
1.2. Sotsiaalmaksud	0	818 319	39 033	857 352	968 164	1 058 784	109,4	-90 619
1.3. Töötuskindlustus	0	19 838	946	20 784	23 471	25 590	109,0	-2 120
1.4. Sihtstipendiumid	0	600 000	0	600 000	677 550	682 822	100,8	-5 272
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	362 664	0	362 664	409 538	342 540	83,6	66 998
2. Koolitus ja lähetused	0	70 000	0	70 000	79 047	46 058	58,3	32 989
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 579 874	700 000	-6 114	3 273 760	3 696 893	1 178 357	31,9	2 518 536
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	38 000	0	38 000	42 911	7 140	16,6	35 771
5. IT kulud	0	131 000	0	131 000	147 932	105 037	71,0	42 895
5.1. IT kulud	0	130 000	0	130 000	146 802	104 279	71,0	42 523
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	1 129	758	67,1	372
6. Transpordikulud	0	12 000	0	12 000	13 551	11 426	84,3	2 125
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	22 585	14 561	64,5	8 024
8. Investeeringud põhivarasse	700 000	300 000	3 000	1 003 000	1 132 637	619 643	54,7	512 994
9. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 388	266	7,8	3 122
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-4 124	0,0	4 124
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 388	4 390	129,6	-1 002
10. Ruumide kulud	10 000	522 525	0	532 525	601 353	585 194	97,3	16 159
10.1. Ruumide kulud	10 000	30 000	0	40 000	45 170	25 448	56,3	19 722
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	492 525	0	492 525	556 183	559 746	100,6	-3 563
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	376 752	0	376 752	425 447	470 767	110,7	-45 320
Tegevuskulud kokku	3 289 874	6 453 854	155 145	9 898 874	11 178 299	8 358 893	74,8	2 819 406