5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	68	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	63,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5.3. Tõukefondid	-44 412	147 000	0	147 000	173 327	117,9	128 915	154 739	120,0
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	441 000	441 000	441 000	100,0	441 000	247 651	56,2
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	-78 864	41 000	0	41 000	85 183	207,8	6 319	57 441	909,0
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus)	0	103 650	0	103 650	82 173	79,3	82 173	82 173	100,0
3.3. Muud tulud (sisekäive - multimeedia)	0	10 000	0	10 000	24 836	248,4	24 836	24 836	100,0
3.4. Abonenttasu (sisekäive)	0	62 000	0	62 000	63 784	102,9	63 784	63 784	100,0
3.    Kokku muud tulud	-78 864	216 650	0	216 650	255 976	118,2	177 112	228 234	128,9
4.    Tulud üldfondist	697 710	3 419 112	226 122	3 645 234	3 645 234	100,0	4 342 944	3 628 766	83,6
Tulud kokku	574 434	3 782 762	667 122	4 449 884	4 515 537	101,5	5 089 971	4 259 390	83,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 301 528	226 122	2 527 650	2 580 738	2 344 285	90,8	236 453
1.1. Palgakulud	0	1 720 126	169 000	1 889 126	1 928 803	1 752 606	90,9	176 197
1.2. Sotsiaalmaksud	0	567 641	55 770	623 411	636 505	577 679	90,8	58 826
1.3. Töötuskindlustus	0	13 761	1 352	15 113	15 430	14 000	90,7	1 430
2. Koolitus ja lähetused	0	50 000	0	50 000	51 050	46 301	90,7	4 749
3. Kantselei- ja majanduskulud	-7 789	133 080	0	125 291	127 922	183 848	143,7	-55 926
6. Transpordikulud	0	17 750	0	17 750	18 123	5 442	30,0	12 681
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	25 750	0	25 750	26 291	28 721	109,2	-2 430
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	253 500	0	253 500	258 824	257 001	99,3	1 824
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	8 118	***	-8 118
9.2. Muud tegevuskulud	0	253 500	0	253 500	258 824	248 882	96,2	9 942
10. Ruumide kulud	0	100 838	0	100 838	102 956	101 737	98,8	1 219
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	4 618	***	-4 618
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	100 838	0	100 838	102 956	97 119	94,3	5 837
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	25 103	0	25 103	25 630	31 146	121,5	-5 515
Tegevuskulud kokku	-7 789	2 907 549	226 122	3 125 882	3 191 535	2 998 480	94,0	193 055
Üleülikoolilised tegevusprojektid
DigiAreng	449 768	260 000	441 000	1 150 768	1 150 768	609 838	53,0	540 930
DigiTaristu	132 456	615 213	0	747 669	747 669	651 072	87,1	96 597
Kulud kokku	574 434	3 782 762	667 122	5 024 318	5 089 971	4 259 390	83,7	830 581