5.7. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid :	13	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	11,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	0	50 000	0	50 000	7 163	14,3	7 163	4 661	65,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	795 166	256 000	0	256 000	25 973	10,1	821 139	80 546	9,8
1.5.2. Välistoetused	0	252 858	0	252 858	505 718	200,0	505 718	76 089	15,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	5 083	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	795 166	558 858	0	558 858	538 853	96,4	1 334 019	166 379	12,5
2. Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	66 269	0	110 000	110 000	110 000	100,0	176 269	80 333	45,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused		0	0	0		***	0		***
2.4.2. Välistoetused	1 415	7 500	0	7 500	0	0,0	1 415	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid		0	0	0		***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	67 685	7 500	110 000	117 500	110 000	93,6	177 685	80 333	45,2
3. Muud tulud
3.1.  Toetused		0	0	0		***	0		***
3.2.  Muud tulud	0	0	0	0	916	***	916	257	28,0
Kokku muud tulud	0	0	0	0	916		916	257	28,0
4.  Tulud üldfondist	99 213	614 057	0	614 057	614 057	100,0	713 270	574 645	80,6
Tulud kokku	962 064	1 180 415	110 000	1 290 415	1 263 826	97,9	2 225 890	821 614	36,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	556 028	0	556 028	699 671	385 166	55,0	314 505
1.1. Palgakulud	0	415 567	0	415 567	522 923	286 054	54,7	236 869
1.2. Sotsiaalmaksud	0	137 137	0	137 137	172 565	94 345	54,7	78 220
1.3. Töötuskindlustus	0	3 325	0	3 325	4 183	2 287	54,7	1 896
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	2 480	0,0	-2 480
2. Koolitus ja lähetused	0	66 384	110 000	176 384	221 951	70 860	31,9	151 091
3. Kantselei- ja majanduskulud	249 464	9 404	0	258 868	261 297	73 066	28,0	188 231
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	25 000	0	25 000	31 458	12 946	41,2	18 513
5. IT kulud	0	3 600	0	3 600	4 530	3 102	68,5	1 429
5.1. IT kulud	0	3 600	0	3 600	4 530	3 102	68,5	1 429
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	5 800	0	5 800	7 298	121	1,7	7 178
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	5 324	0	5 324	6 699	11 222	167,5	-4 522
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	17 578	0	17 578	22 119	-24 274	-109,7	46 393
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	15 278	0	15 278	19 225	-26 060	-135,6	45 285
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 300	0	2 300	2 894	1 787	61,7	1 108
10. Ruumide kulud	0	13 421	0	13 421	16 888	16 332	96,7	557
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	544	0,0	-544
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	13 421	0	13 421	16 888	15 787	93,5	1 101
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	20 200	0	20 200	25 418	36 124	142,1	-10 706
Tegevuskulud kokku	249 464	722 739	110 000	1 082 203	1 297 331	584 664	45,1	712 667
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Erasmus+ programmi toetused	622 757	234 200	0	856 957	615 240	32 118	5,2	583 121
Avalike ürituste korraldamine	20 126	100 000	0	120 126	120 126	94 169	78,4	25 957
Väliskoostöölepingud	54 994	40 000	0	94 994	94 994	19 120	20,1	75 874
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	14 724	83 476	0	98 200	98 200	91 543	93,2	6 657
Kulud kokku	962 064	1 180 415	110 000	2 252 479	2 225 890	821 614	36,9	1 404 276