3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	15	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	11,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	121 119	542 862	139 084	681 946	681 946	100,0	803 065	506 100	63,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	49 322	0	49 322	16 499	33,5	16 499	16 499	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	2 757	***	2 757	4 062	147,3
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	135	***	135	16	12,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	560	0	0	0	16 600	***	17 160	11 880	69,2
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-133 317	771 140	0	771 140	481 102	62,4	347 785	499 111	143,5
Kokku tulud õppetegevusest	-11 638	1 363 324	139 084	1 502 408	1 199 040	79,8	1 187 401	1 037 669	87,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2 Baasfinantseerimine	268 741	1 228 613	-1 123 984	104 629	104 629	100,0	373 371	172 993	46,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	746	0	0	0	922 784	***	923 530	42 147	4,6
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	-89 485	261 310	0	261 310	232 345	88,9	142 860	275 276	192,7
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	180 003	1 489 923	-1 123 984	365 939	1 259 758	344,3	1 439 761	490 417	34,1
3.   Muud tulud	1 865	0	0	0	466	***	2 331	93	4,0
6.   Valdkonna arengufond	40 907	0	0	0	41 314	***	82 221	29 691	36,1
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-40 173	***	-40 173	-40 173	100,0
Tegevustulud kokku	211 136	2 853 247	-984 900	1 868 347	2 460 405	131,7	2 671 541	1 517 697	56,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 316 078	-810 425	1 505 653	1 934 333	1 240 218	64,1	694 115
1.1. Palgakulud	0	1 624 124	-606 321	1 017 803	1 307 585	806 516	61,7	501 069
1.2. Sotsiaalmaksud	0	535 961	-200 086	335 875	431 503	263 804	61,1	167 699
1.3. Töötuskindlustus	0	12 993	-4 851	8 142	10 461	6 393	61,1	4 068
1.4. Sihtstipendiumid	0	143 000	833	143 833	184 784	163 505	88,5	21 279
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	50 000	0	50 000	64 236	19 716	30,7	44 520
3. Kantselei- ja majanduskulud	187 136	120 000	-174 475	132 661	170 432	42 663	25,0	127 768
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	15 000	100 000	0	115 000	147 742	82 939	56,1	64 803
5. IT kulud	0	20 200	0	20 200	25 951	13 405	51,7	12 546
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	25 694	13 129	51,1	12 566
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	200	0	200	257	276	107,5	-19
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	3 854	1 355	35,2	2 499
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	128 471	51 240	39,9	77 231
8. Investeeringud põhivarasse	9 000	5 000	0	14 000	17 986	0	0,0	17 986
9. Muud tegevuskulud	0	40 000	0	40 000	51 389	-29 478	-57,4	80 867
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	35 000	0	35 000	44 965	-30 605	-68,1	75 570
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	6 424	1 126	17,5	5 297
10. Ruumide kulud	0	54 000	0	54 000	69 375	50 076	72,2	19 299
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 285	2 704	210,4	-1 419
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	53 000	0	53 000	68 090	47 372	69,6	20 717
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	44 969	0	44 969	57 772	45 562	78,9	12 210
Tegevuskulud kokku	211 136	2 853 247	-984 900	2 079 483	2 671 541	1 517 697	56,8	1 153 844