3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid :	90	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	71,53
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 404 762	1 658 366	377 729	2 036 095	2 036 095	100,0	3 440 857	1 820 000	52,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	39 283	0	39 283	19 642	50,0	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	85 000	0	85 000	143 486	168,8	143 486	143 486	100,0
1.3. Täiendusõpe	26 303	400 000	0	400 000	542 232	135,6	568 534	488 203	85,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	39 756	45 000	0	45 000	209 992	466,6	249 748	96 411	38,6
1.5.2. Välistoetused	-6 457	25 000	0	25 000	79 343	317,4	72 886	29 593	40,6
1.5.3. Tõukefondid	-216 802	1 050 000	0	1 050 000	895 136	85,3	678 334	782 332	115,3
Kokku tulud õppetegevusest	1 247 561	3 302 650	377 729	3 680 379	3 925 927	106,7	5 173 487	3 379 667	65,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	1 295	0	0	0	0	***	1 295	1 295	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	63 143	130 466	59 143	189 609	189 609	100,0	252 752	192 293	76,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	39 998	60 250	0	60 250	-24 338	-40,4	15 660	15 660	100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-4 820	170 000	0	170 000	268 437	157,9	263 616	205 172	77,8
2.4.2. Välistoetused	-47 673	250 000	0	250 000	147 282	58,9	99 609	122 743	123,2
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-43 935	40 000	0	40 000	544 735	1361,8	500 800	514 110	102,7
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	3 249	***	3 249	3 249	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	8 008	650 716	59 143	709 859	1 128 974	159,0	1 136 981	1 054 523	92,7
3.   Muud tulud	89 343	35 000	0	35 000	13 367	38,2	102 710	31 620	30,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-22 661	0	-22 661	-11 745	51,8	-11 745	-11 745	100,0
6.   Instituudi arengufond	227 292	90 643	0	90 643	102 732	113,3	330 024	60 881	18,4
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-90 643	0	-90 643	-102 732	113,3	-102 732	-102 732	100,0
Tegevustulud kokku	1 572 203	3 965 705	436 872	4 402 577	5 056 522	114,9	6 628 726	4 412 213	66,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 934 876	346 872	3 281 748	3 769 209	3 052 123	81,0	717 086
1.1. Palgakulud	0	2 002 569	259 247	2 261 815	2 597 779	2 114 887	81,4	482 891
1.2. Sotsiaalmaksud	0	660 848	85 551	746 399	857 267	687 609	80,2	169 658
1.3. Töötuskindlustus	0	16 021	2 074	18 095	20 782	16 645	80,1	4 137
1.4. Sihtstipendiumid	0	110 000	0	110 000	126 339	135 961	107,6	-9 622
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	145 439	0	145 439	167 042	97 020	58,1	70 022
2. Koolitus ja lähetused	0	75 000	0	75 000	86 140	30 288	35,2	55 852
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 572 203	150 000	90 000	1 812 203	1 847 852	590 884	32,0	1 256 969
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	110 000	0	110 000	126 339	175 824	139,2	-49 485
5. IT kulud	0	120 000	0	120 000	137 824	77 515	56,2	60 310
5.1. IT kulud	0	115 000	0	115 000	132 082	69 218	52,4	62 864
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 000	0	5 000	5 743	8 297	144,5	-2 554
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	17 228	8 194	47,6	9 034
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	80 000	0	80 000	91 883	61 827	67,3	30 056
8. Investeeringud põhivarasse	0	25 000	0	25 000	28 713	0	0,0	28 713
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 891	5 947	86,3	944
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-2 514	0,0	2 514
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 891	8 462	122,8	-1 571
10. Ruumide kulud	0	280 050	0	280 050	321 647	217 050	67,5	104 597
10.1. Ruumide kulud	0	25 000	0	25 000	28 713	731	2,5	27 983
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	255 050	0	255 050	292 934	216 320	73,8	76 614
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	169 779	0	169 779	194 997	192 560	98,8	2 437
Tegevuskulud kokku	1 572 203	3 965 705	436 872	5 974 780	6 628 726	4 412 213	66,6	2 216 512