3.4.11. Genoomika instituut
Töötajaid :	150	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	117,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	12 293	140 340	10 436	150 776	150 776	100,0	163 069	112 986	69,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	39 283	0	39 283	17 678	45,0	17 678	17 678	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe		0	0	0		***	0		***
1.3. Täiendusõpe		0	0	0		***	0		***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	1 696	***	1 696	4 800	283,0
Kokku tulud õppetegevusest	12 293	179 623	10 436	190 059	170 150	89,5	182 443	135 463	74,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	54 956		0	0	0	0,0	54 956	54 956	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	360 941	861 741	53 553	915 294	915 294	100,0	1 276 235	1 053 009	82,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	285 564	1 680 301	0	1 680 301	1 680 981	100,0	1 966 545	1 402 207	71,3
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	140 374	1 283 000	0	1 283 000	1 715 221	133,7	1 855 595	1 581 175	85,2
2.4.2. Välistoetused	1 704 083	715 000	0	715 000	1 459 835	204,2	3 163 919	1 459 316	46,1
2.4.3. Tõukefondid	-176 902	1 003 000	0	1 003 000	973 573	97,1	796 671	1 020 989	128,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	11 928	572 000	0	572 000	429 004	75,0	440 933	267 688	60,7
2.5.2. Välislepingud	188 591	857 000	0	857 000	1 112 552	129,8	1 301 144	773 366	59,4
Kokku tulud teadustegevusest	2 569 536	6 972 042	53 553	7 025 595	8 286 461	117,9	10 855 997	7 612 706	70,1
3.    Muud tulud	394 515	350 000	0	350 000	867 533	247,9	1 262 048	737 282	58,4
Instituudi arengufond	486 276	258 333	0	258 333	560 841	217,1	1 047 118	509 668	48,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-55 710	0	-55 710	-7 729	13,9	-7 729	-7 729	100,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	-258 333	0	-258 333	-560 841	217,1	-560 841	-560 841	100,0
Tegevustulud kokku	3 462 620	7 445 955	63 989	7 509 944	9 316 414	124,1	12 779 034	8 426 548	65,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	4 428 650	63 989	4 492 639	5 232 285	4 923 172	94,1	309 113
1.1. Palgakulud	0	3 130 249	47 824	3 178 074	3 701 297	3 548 405	95,9	152 892
1.2. Sotsiaalmaksud	0	1 032 982	15 782	1 048 764	1 221 428	1 120 196	91,7	101 232
1.3. Töötuskindlustus	0	25 042	383	25 425	29 610	26 909	90,9	2 701
1.4. Sihtstipendiumid	0	130 000	0	130 000	151 403	116 122	76,7	35 281
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	110 376	0	110 376	128 548	111 540	86,8	17 008
2. Koolitus ja lähetused	0	120 000	0	120 000	139 756	71 265	51,0	68 491
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 162 620	1 600 000	0	4 762 620	5 546 715	1 876 715	33,8	3 670 000
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	11 646	1 766	15,2	9 881
5. IT kulud	0	210 000	0	210 000	244 573	154 147	63,0	90 426
5.1. IT kulud	0	180 000	0	180 000	209 634	140 998	67,3	68 636
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	30 000	0	30 000	34 939	13 149	37,6	21 790
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	11 646	7 350	63,1	4 296
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	25 000	0	25 000	29 116	19 561	67,2	9 555
8. Investeeringud põhivarasse	300 000	300 000	0	600 000	698 781	405 981	58,1	292 800
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 988	12 795	183,1	-5 808
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	3 000	0	3 000	3 494	-2 771	-79,3	6 265
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 494	15 566	445,5	-12 072
10. Ruumide kulud	0	305 890	0	305 890	356 251	290 296	81,5	65 955
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	11 646	6 518	56,0	5 129
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	295 890	0	295 890	344 604	283 778	82,3	60 826
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	430 415	0	430 415	501 276	663 500	132,4	-162 223
Tegevuskulud kokku	3 462 620	7 445 955	63 989	10 972 564	12 779 034	8 426 548	65,9	4 352 486