3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Tartu Ülikooli füüsika instituut
Töötajaid :	182	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	139,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	328 218	830 108	49 416	879 524	879 524	100,0	1 207 741	637 568	52,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	49 104	0	49 104	51 068	104,0	51 068	51 068	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	79 937	199,8	79 937	79 937	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	1 000	0	1 000	1 698	169,8	1 698	1 698	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	19 754	10 000	0	10 000	41 818	418,2	61 572	21 658	35,2
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	-38 746	46 000	0	46 000	57 459	124,9	18 713	23 894	127,7
Kokku tulud õppetegevusest	309 226	976 212	49 416	1 025 628	1 111 503	108,4	1 420 729	815 823	57,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	24 551		0	0	0	0,0	24 551	24 551	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	340 364	895 199	164 982	1 060 181	1 060 181	100,0	1 400 545	1 305 900	93,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	561 590	2 482 000	0	2 482 000	2 544 735	102,5	3 106 325	2 459 206	79,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	171 096	10 000	0	10 000	452 747	4527,5	623 843	316 007	50,7
2.4.2. Välistoetused	813 337	436 000	0	436 000	559 475	128,3	1 372 812	472 733	34,4
2.4.3. Tõukefondid	-178 264	1 906 000	0	1 906 000	1 076 426	56,5	898 162	1 165 971	129,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	35 883	500 000	0	500 000	507 259	101,5	543 142	404 110	74,4
2.5.2. Välislepingud	92 422	100 000	0	100 000	0	0,0	92 422	90 861	98,3
Kokku tulud teadustegevusest	1 860 979	6 329 199	164 982	6 494 181	6 200 823	95,5	8 061 802	6 239 340	77,4
3.    Muud tulud	179 631	128 000	0	128 000	30 638	23,9	210 269	21 857	10,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-20 820	0	-20 820	3 660	-17,6	3 660	3 660	100,0
Instituudi arengufondid	1 094 839	255 376	0	255 376	441 134	172,7	1 535 974	242 694	15,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-255 376	0	-255 376	-441 134	172,7	-441 134	-441 134	100,0
Tegevustulud kokku	3 444 675	7 412 591	214 397	7 626 988	7 346 624	96,3	10 791 299	6 882 239	63,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	5 378 753	214 397	5 593 150	5 387 549	4 637 216	86,1	750 333
1.1. Palgakulud	0	3 696 910	160 237	3 857 147	3 715 360	3 165 728	85,2	549 632
1.2. Sotsiaalmaksud	0	1 219 980	52 878	1 272 858	1 226 069	1 040 720	84,9	185 349
1.3. Töötuskindlustus	0	29 575	1 282	30 857	29 723	25 044	84,3	4 679
1.4. Sihtstipendiumid	0	180 000	0	180 000	173 383	177 364	102,3	-3 981
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	252 288	0	252 288	243 014	228 360	94,0	14 654
2. Koolitus ja lähetused	0	60 000	0	60 000	57 794	50 126	86,7	7 668
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 440 675	460 000	0	3 900 675	3 883 766	560 065	14,4	3 323 701
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	14 449	1 476	10,2	12 972
5. IT kulud	0	105 000	0	105 000	101 140	101 980	100,8	-840
5.1. IT kulud	0	100 000	0	100 000	96 324	101 608	105,5	-5 284
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	5 000	0	5 000	4 816	372	7,7	4 444
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	14 449	6 463	44,7	7 986
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	14 449	6 270	43,4	8 179
8. Investeeringud põhivarasse	0	400 000	0	400 000	385 296	437 724	113,6	-52 428
9. Muud tegevuskulud	4 000	2 000	0	6 000	5 926	16 786	283,2	-10 859
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	4 000	0	0	4 000	4 000	-5 559	-139,0	9 559
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 926	22 345	1159,9	-20 419
10. Ruumide kulud	0	549 164	0	549 164	528 977	606 920	114,7	-77 943
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	4 816	8 118	168,6	-3 302
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	544 164	0	544 164	524 161	598 802	114,2	-74 641
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	412 674	0	412 674	397 504	457 212	115,0	-59 708
Tegevuskulud kokku	3 444 675	7 412 591	214 397	11 071 664	10 791 299	6 882 239	63,8	3 909 061