3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid :	24	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	15,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	13 628	370 253	16 700	386 953	386 953	100,0	400 581	437 671	109,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	40	***	40	40	100,0
1.3. Täiendusõpe	70	500	0	500	550	110,0	620	170	27,4
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	5 000	0	5 000	8 520	170,4	8 520	8 520	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	13 697	385 574	16 700	402 274	396 063	98,5	409 761	446 401	108,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	16 082	0	0	0	0	***	16 082	16 082	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	46 905	25 475	119 253	144 728	144 728	100,0	191 633	90 311	47,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	30 719	0	0	0	0	***	30 719	30 719	100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	6 307	0	0	0	0	***	6 307	522	8,3
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	10 000	***	10 000	7 325	73,3
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	45 094	114 520	0	114 520	306 770	267,9	351 864	151 493	43,1
2.5.2. Välislepingud	2 649	0	0	0	0	***	2 649	884	33,4
Kokku tulud teadustegevusest	147 755	139 995	119 253	259 248	461 498	178,0	609 253	297 335	48,8
3.   Muud tulud	309	1 000	0	1 000	7 596	759,6	7 906	1 699	21,5
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-3 451	0	-3 451	-10 003	289,9	-10 003	-10 003	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-1 470	0	-1 470	-14 054	955,9	-14 054	-14 054	100,0
Instituudi arengufondid	22 047	1 470	0	1 470	14 054	955,9	36 100	15 283	42,3
Tegevustulud kokku	183 808	523 119	135 953	659 072	855 155	129,8	1 038 963	736 662	70,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	384 295	129 953	554 388	707 384	597 377	84,4	110 007
1.1. Palgakulud	30 000	287 216	97 125	414 341	528 688	426 801	80,7	101 886
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	94 781	32 051	136 732	174 467	141 163	80,9	33 304
1.3. Töötuskindlustus	240	2 298	777	3 315	4 230	3 413	80,7	817
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	26 000	0,0	-26 000
2. Koolitus ja lähetused	1 000	11 643	0	12 643	16 107	3 060	19,0	13 047
3. Kantselei- ja majanduskulud	-31 482	104 785	0	73 303	104 478	65 273	62,5	39 206
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	6 255	0	6 255	8 116	465	5,7	7 650
5. IT kulud	3 150	556	6 000	9 706	11 657	3 932	33,7	7 725
5.1. IT kulud	150	556	6 000	6 706	8 657	3 844	44,4	4 813
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	0	0	3 000	3 000	88	2,9	2 912
6. Transpordikulud	0	700	0	700	908	153	16,8	756
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	500	0	1 500	1 649	1 427	86,5	222
8. Investeeringud põhivarasse	170 000	0	0	170 000	170 000	24 005	14,1	145 995
9. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	779	500	64,2	279
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	779	500	64,2	279
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 171	0,0	-1 171
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	1 171	0,0	-1 171
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	13 784	0	13 784	17 886	39 299	219,7	-21 413
Tegevuskulud kokku	183 808	523 119	135 953	842 880	1 038 963	736 662	70,9	302 302