3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	244	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	128,65	Seis 31.12.2021
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 178 016	3 081 038	9 300	3 090 338	*3 090 338*	100,0	4 268 354	3 388 006	79,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	98 208	0	98 208	*68 746*	70,0	68 746	68 746	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	40	***	40	6	15,0
1.3. Täiendusõpe	164 650	209 880	0	209 880	*342 367*	163,1	507 017	308 751	60,9
1.4. Residentide koolitus	0	243 040	0	243 040	*235 720*	97,0	235 720	235 720	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	20 542	19 186	0	19 186	*34 186*	178,2	54 729	18 889	34,5
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 363 208	3 651 353	9 300	3 660 653	3 771 397	103,0	5 134 606	4 020 119	78,3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	2 440		0	0	0	***	2 440	2 440	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	224 808	188 742	132 140	320 882	*320 882*	100,0	545 690	301 595	55,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	155 789	2 208 000	0	2 208 000	*2 238 460*	101,4	2 394 249	2 063 787	86,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	19 700	22 500	0	22 500	*145 500*	646,7	165 200	120 945	73,2
2.4.2. Välistoetused	1 307 157	119 435	0	119 435	*157 654*	132,0	1 464 810	596 324	40,7
2.4.3. Tõukefondid	-6 655	54 002	0	54 002	*47 103*	87,2	40 448	45 591	112,7
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	27 989	176 000	0	176 000	*88 828*	50,5	116 817	98 813	84,6
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 731 227	2 768 679	132 140	2 900 819	2 998 426	103,4	4 729 654	3 229 493	68,3
3. Muud tulud	262 184	50 050	0	50 050	83 287	166,4	345 472	70 531	20,4
*Eraldis valdkonna arengufondi*	0	*-240 235*	0	*-240 235*	*-247 473*	*103,0*	*-247 473*	*-247 473*	*100,0*
*Eraldis instituudi arengufondidesse*	0	*-17 640*	0	*-17 640*	*-20 642*	*117,0*	*-20 642*	*-20 642*	*100,0*
*Instituudi arengufondid*	*112 231*	*17 640*	0	*17 640*	*20 642*	*117,0*	*132 873*	*20 006*	*15,1*
Tegevustulud kokku	3 468 851	6 229 847	141 440	6 371 287	6 605 639	103,7	10 074 490	7 072 035	70,2

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 805 531	5 144 649	114 640	8 064 820	8 258 270	6 020 878	72,9	2 237 392
1.1. Palgakulud	2 050 000	3 778 512	85 680	5 914 192	6 056 327	*4 437 182*	73,3	1 619 145
1.2. Sotsiaalmaksud	676 500	1 246 909	28 274	1 951 683	1 998 588	*1 449 915*	72,5	548 673
1.3. Töötuskindlustus	16 400	30 228	685	47 314	48 451	*35 091*	72,4	13 360
1.4. Sihtstipendiumid	62 631	89 000	0	151 631	154 905	*98 690*	63,7	56 215
2. Koolitus ja lähetused	98 732	48 312	0	147 044	148 821	30 522	20,5	118 299
3. Kantselei- ja majanduskulud	249 758	461 039	26 800	737 597	755 541	492 055	65,1	263 485
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	89 330	87 465	0	176 795	180 013	78 267	43,5	101 746
5. IT kulud	93 000	107 546	0	200 546	204 502	79 421	38,8	125 081
5.1. IT kulud	90 000	104 272	0	194 272	198 108	*71 145*	35,9	126 963
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	3 274	0	6 274	6 394	*8 276*	129,4	-1 882
6. Transpordikulud	10 000	8 829	0	18 829	19 154	2 799	14,6	16 355
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	20 957	0	40 957	41 728	8 355	20,0	33 373
8. Investeeringud põhivarasse	100 000	68 000	0	168 000	170 501	39 646	23,3	130 855
9. Muud tegevuskulud	-3 000	-12 000	0	-15 000	-15 441	7 191	-46,6	-22 632
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-8 000	-17 000	0	-25 000	-25 625	*803*	-3,1	-26 428
9.2. Muud tegevuskulud	5 000	5 000	0	10 000	10 184	*6 388*	62,7	3 796
10. Ruumide kulud	5 500	5 500	0	11 000	11 202	7 675	68,5	3 528
10.1. Ruumide kulud	5 000	5 000	0	10 000	10 184	*7 675*	*75,4*	*2 509*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	500	500	0	1 000	1 018	0	*0,0*	*1 018*
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	289 549	0	289 549	300 199	305 226	101,7	-5 026
Tegevuskulud kokku	3 468 851	6 229 847	141 440	9 840 138	10 074 490	7 072 035	70,2	3 002 455