3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid :	210	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	164,05	Seis 31.12.2021
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	625 834	2 553 077	172 500	2 725 577	*2 725 577*	100,0	3 351 411	3 037 431	90,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	108 029	0	108 029	*49 104*	45,5	49 104	49 104	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	*9 000*	***	9 000	9 000	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	5 600	0	5 600	*6 440*	115,0	6 440	6 440	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	72 874	20 987	0	20 987	*34 360*	163,7	107 234	51 135	47,7
1.5.2. Välistoetused	96 160	0	0	0	*-85 045*	***	11 115	-10 862	-97,7
1.5.3. Tõukefondid	-51 946	98 140	0	98 140	*138 744*	141,4	86 798	146 376	168,6
Kokku tulud õppetegevusest	742 922	2 785 833	172 500	2 958 333	2 878 180	97,3	3 621 103	3 288 624	90,8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	82 360	0	0	0	0	***	82 360	82 360	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	227 261	301 169	51 557	352 726	*352 726*	100,0	579 986	333 552	57,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	257 743	2 638 193	0	2 638 193	*2 679 306*	101,6	2 937 050	2 603 728	88,7
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	145 173	28 000	0	28 000	*191 012*	682,2	336 185	218 969	65,1
2.4.2. Välistoetused	-131 371	642 179	0	642 179	*1 676 008*	261,0	1 544 638	688 334	44,6
2.4.3. Tõukefondid	-754 011	849 664	0	849 664	*2 140 680*	251,9	1 386 669	2 151 120	155,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-30 307	621 094	0	621 094	*479 718*	77,2	449 411	403 185	89,7
2.5.2. Välislepingud	58 015	171 399	0	171 399	*175 834*	102,6	233 849	141 124	60,3
Kokku tulud teadustegevusest	-145 137	5 251 697	51 557	5 303 254	7 695 284	145,1	7 550 147	6 622 372	87,7
3. Muud tulud	1 185 093	260 000	0	260 000	346 840	133,4	1 531 932	280 774	18,3
*6. Eraldised valdkonna arengufondi*	0	*-331 562*	0	*-331 562*	*-297 884*	*89,8*	*-297 884*	*-297 884*	*100,0*
*6. Instituudi arengufond*	*187 754*	*45 406*	0	*45 406*	*199 176*	*438,7*	*386 930*	*89 299*	*23,1*
*6. Eraldised instituudi arengufondi*	0	*-45 406*	0	*-45 406*	*-199 176*	*438,7*	*-199 176*	*-199 176*	*100,0*
Tegevustulud kokku	1 970 632	7 965 968	224 057	8 190 025	10 622 420	129,7	12 593 053	9 784 009	77,7

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	535 200	4 961 333	221 057	5 717 590	7 256 733	5 782 181	79,7	1 474 552
1.1. Palgakulud	400 000	3 570 025	165 214	4 135 239	5 244 586	*4 159 455*	79,3	1 085 130
1.2. Sotsiaalmaksud	132 000	1 178 108	54 521	1 364 629	1 730 713	*1 364 310*	78,8	366 403
1.3. Töötuskindlustus	3 200	28 560	1 322	33 082	41 957	*33 026*	78,7	8 930
1.4. Sihtstipendiumid	0	184 640	0	184 640	239 477	*225 389*	94,1	14 088
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	75 000	404 355	0	479 355	599 447	15 292	2,6	584 155
3. Kantselei- ja majanduskulud	240 432	1 717 450	3 000	1 960 882	2 471 847	2 582 136	104,5	-110 290
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	44 721	0	54 721	68 003	18 785	27,6	49 218
5. IT kulud	75 000	14 350	0	89 350	93 612	67 125	71,7	26 487
5.1. IT kulud	75 000	14 350	0	89 350	93 612	*66 036*	70,5	27 576
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	*1 089*	***	-1 089
6. Transpordikulud	90 000	46 691	0	136 691	150 558	20 859	13,9	129 699
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	75 000	30 300	0	105 300	114 299	7 715	6,7	106 584
8. Investeeringud põhivarasse	870 000	275 218	0	1 145 218	1 226 956	759 575	61,9	467 381
9. Muud tegevuskulud	0	1 518	0	1 518	1 969	-23 741	-1205,6	25 711
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-27 395*	0,0	27 395
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 518	0	1 518	1 969	*3 653*	185,5	-1 684
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	5 120	0,0	-5 120
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	*5 120*	*0,0*	*-5 120*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	*0,0*	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	470 032	0	470 032	609 629	548 961	90,0	60 668
Tegevuskulud kokku	1 970 632	7 965 968	224 057	10 160 657	12 593 053	9 784 009	77,7	2 809 044