3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	281	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	223,06
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	514 053	2 962 627	1 385 924	4 348 551	4 348 551	100,0	4 862 604	3 551 983	73,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	98 208	0	98 208	78 566	80,0	78 566	78 566	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	-112 273	450 000	0	450 000	396 170	88,0	283 897	283 897	100,0
1.3. Täiendusõpe	28 256	200 000	0	200 000	207 333	103,7	235 589	167 093	70,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	33 778	80 000	0	80 000	175 377	219,2	209 154	195 804	93,6
1.5.2. Välistoetused	-7 595	74 000	0	74 000	106 254	143,6	98 659	79 748	80,8
1.5.3. Tõukefondid	-3 387	55 000	0	55 000	100 009	181,8	96 622	105 768	109,5
Kokku tulud õppetegevusest	452 832	3 919 835	1 385 924	5 305 759	5 412 261	102,0	5 865 093	4 462 860	76,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	284 588	1 011 287	327 872	1 339 159	1 339 159	100,0	1 623 747	1 046 590	64,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	164 662	1 071 625	0	1 071 625	1 071 625	100,0	1 236 287	1 038 969	84,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	790 134	1 200 000	0	1 200 000	1 203 931	100,3	1 994 065	1 063 173	53,3
2.4.2. Välistoetused	2 150 150	1 650 000	0	1 650 000	1 786 148	108,3	3 936 298	2 130 047	54,1
2.4.3. Tõukefondid	-445 550	2 087 000	0	2 087 000	2 232 397	107,0	1 786 847	2 489 341	139,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	175 961	300 000	0	300 000	1 074 053	358,0	1 250 014	1 077 451	86,2
2.5.2. Välislepingud	177 755	237 000	0	237 000	383 681	161,9	561 436	330 786	58,9
Kokku tulud teadustegevusest	3 297 699	7 556 912	327 872	7 884 784	9 090 994	115,3	12 388 694	9 176 357	74,1
3.   Muud tulud	279 780	353 000	0	353 000	665 593	188,6	945 373	468 347	49,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-55 740	0	-55 740	-709	1,3	-709	-709	100,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	-164 741	0	-164 741	-796 754	483,6	-796 754	-796 754	100,0
Instituudi arengufond	1 585 657	164 741	0	164 741	796 754	483,6	2 382 411	465 821	19,6
Tegevustulud kokku	5 615 968	11 774 007	1 713 796	13 487 803	15 168 139	112,5	20 784 107	13 775 922	66,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	9 201 956	1 683 146	10 885 102	12 241 189	10 176 948	83,1	2 064 241
1.1. Palgakulud	0	5 845 316	988 898	6 834 214	7 685 633	6 662 482	86,7	1 023 151
1.2. Sotsiaalmaksud	0	1 928 954	326 336	2 255 291	2 536 259	2 140 311	84,4	395 948
1.3. Töötuskindlustus	0	46 763	7 911	54 674	61 485	51 881	84,4	9 604
1.4. Sihtstipendiumid	0	900 000	360 000	1 260 000	1 416 973	883 374	62,3	533 599
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	480 924	0	480 924	540 838	438 900	81,2	101 938
2. Koolitus ja lähetused	0	180 000	0	180 000	202 425	105 729	52,2	96 696
3. Kantselei- ja majanduskulud	5 500 968	400 000	0	5 900 968	5 950 800	577 195	9,7	5 373 606
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	100 000	0	100 000	112 458	-6 160	-5,5	118 619
5. IT kulud	0	430 000	30 650	460 650	518 039	786 987	151,9	-268 948
5.1. IT kulud	0	430 000	18 000	448 000	503 813	737 138	146,3	-233 325
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	12 650	12 650	14 226	49 849	350,4	-35 623
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	16 869	11 097	65,8	5 771
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	80 000	0	80 000	89 967	55 080	61,2	34 886
8. Investeeringud põhivarasse	100 000	200 000	0	300 000	324 916	546 744	168,3	-221 828
9. Muud tegevuskulud	0	30 000	0	30 000	33 737	20 381	60,4	13 357
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-12 750	0,0	12 750
9.2. Muud tegevuskulud	0	30 000	0	30 000	33 737	33 131	98,2	607
10. Ruumide kulud	15 000	597 695	0	612 695	687 158	659 658	96,0	27 499
10.1. Ruumide kulud	15 000	20 000	0	35 000	37 492	62 424	166,5	-24 932
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	577 695	0	577 695	649 666	597 234	91,9	52 431
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	539 355	0	539 355	606 549	842 264	138,9	-235 715
Tegevuskulud kokku	5 615 968	11 774 007	1 713 796	19 103 771	20 784 107	13 775 922	66,3	7 008 185