4. Valdkonnavälised asutused
Töötajaid :	223	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	185,05
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	4 738	0	0	0	0	***	4 738	70	1,5
1.3. Täiendusõpe	28 206	110 000	0	110 000	104 964	95,4	133 170	48 857	36,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	26 537	702 000	0	702 000	914 076	130,2	940 613	823 584	87,6
1.5.2. Välistoetused	1 096	0	0	0	10 540	***	11 636	2 302	19,8
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	60 577	812 000	0	812 000	1 029 580	126,8	1 090 156	874 814	80,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	5 576	0	0	0	0	***	5 576	5 576	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	62 660	154 665	69 257	223 922	223 923	100,0	286 582	133 617	46,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	384 964	1 299 400	0	1 299 400	1 593 223	122,6	1 978 188	1 306 046	66,0
2.4.2. Välistoetused	167 669	158 600	0	158 600	200 493	126,4	368 161	141 697	38,5
2.4.3. Tõukefondid	-54 193	245 000	0	245 000	272 521	111,2	218 328	285 084	130,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	27 050	115 000	0	115 000	44 306	38,5	71 356	89 536	125,5
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	593 726	1 972 665	69 257	2 041 922	2 334 466	114,3	2 928 192	1 961 557	67,0
3.    Muud tulud	102 566	493 000	0	493 000	775 948	157,4	878 513	770 699	87,7
4.    Tulud üldfondist	575 412	4 731 689	12 000	4 743 689	4 743 689	100,0	5 319 101	4 915 668	92,4
Asutuse arengufond	24 891	0	0	0	70 288	***	95 180	40 944	43,0
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-67 919	***	-67 919	-67 919	100,0
Tegevustulud kokku	1 357 171	8 009 355	81 257	8 090 612	8 886 053	109,8	10 243 224	8 495 763	82,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	267 100	4 100 185	0	4 367 285	4 767 118	4 463 677	93,6	303 441
1.1. Palgakulud	200 000	3 030 781	0	3 230 781	3 521 776	3 289 763	93,4	232 013
1.2. Sotsiaalmaksud	65 500	1 000 158	0	1 065 658	1 161 686	1 074 679	92,5	87 008
1.3. Töötuskindlustus	1 600	24 246	0	25 846	28 174	25 910	92,0	2 264
1.4. Sihtstipendiumid	0	45 000	0	45 000	55 482	73 326	132,2	-17 844
2. Koolitus ja lähetused	0	77 000	0	77 000	87 010	24 880	28,6	62 130
3. Kantselei- ja majanduskulud	697 677	535 000	81 257	1 313 934	1 448 078	541 103	37,4	906 976
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	142 000	0	142 000	174 094	147 139	84,5	26 955
5. IT kulud	3 000	102 144	0	105 144	115 318	124 537	108,0	-9 220
5.1. IT kulud	3 000	77 144	0	80 144	89 521	101 314	113,2	-11 792
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	25 000	0	25 000	25 796	23 224	90,0	2 573
6. Transpordikulud	0	44 310	0	44 310	53 180	33 858	63,7	19 322
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	62 000	0	62 000	74 205	55 261	74,5	18 944
8. Investeeringud põhivarasse	0	73 000	0	73 000	81 336	154 039	189,4	-72 703
9. Muud tegevuskulud	0	60 000	0	60 000	63 847	98 162	153,7	-34 315
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	3 000	0	3 000	3 699	6 577	177,8	-2 878
9.2. Muud tegevuskulud	0	57 000	0	57 000	60 148	91 585	152,3	-31 437
10. Ruumide kulud	0	1 610 333	0	1 610 333	1 741 378	1 689 705	97,0	51 673
10.1. Ruumide kulud	0	13 500	0	13 500	15 837	67 870	428,5	-52 033
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 596 833	0	1 596 833	1 725 541	1 621 835	94,0	103 706
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	102 383	0	102 383	113 324	109 782	96,9	3 542
Tegevuskulud kokku	967 777	6 908 355	81 257	7 957 389	8 718 888	7 442 143	85,4	1 276 745
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	389 394	1 101 000	0	1 490 394	1 524 336	1 053 620	69,1	470 716
Tegevuskulud kokku	1 357 171	8 009 355	81 257	9 447 783	10 243 224	8 495 763	82,9	1 747 461