3.1.2. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
AJ - Ajaloo- ja arheoloogia instituut
Töötajaid :	63	Seis 31.12.2021
Täidetud ametikohti :	46,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	153 219	971 751	7 529	979 280	979 280	100,0	1 132 499	1 013 869	89,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	39 619	0	39 619	45 176	114,0	45 176	45 176	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	21 000	0	21 000	14 890	70,9	14 890	2 978	20,0
1.3. Täiendusõpe	4 639	1 000	0	1 000	795	79,5	5 434	4 495	82,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	59 500	2 000	0	2 000	10 000	500,0	69 500	11 258	16,2
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-31 548	40 585	0	40 585	58 658	144,5	27 110	40 585	149,7
Kokku tulud õppetegevusest	185 811	1 075 955	7 529	1 083 484	1 108 798	102,3	1 294 609	1 118 360	86,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	212 629	199 104	151 663	350 767	350 767	100,0	563 396	314 185	55,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	59 480	337 500	0	337 500	434 688	128,8	494 168	428 795	86,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	92 827	300 000	0	300 000	408 023	136,0	500 850	372 991	74,5
2.4.2. Välistoetused	32 423	1 500	0	1 500	164 574	10971,6	196 998	131 429	66,7
2.4.3. Tõukefondid	-35 318	54 000	0	54 000	160 812	297,8	125 493	150 321	119,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	9 008	10 000	0	10 000	11 597	116,0	20 606	19 620	95,2
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	371 050	902 104	151 663	1 053 767	1 530 461	145,2	1 901 510	1 417 341	74,5
3.   Muud tulud	40 415	25 000	0	25 000	90 401	361,6	130 816	91 581	70,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	2 500	***	2 500	2 500	100,0
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-104 483	***	-104 483	-104 483	100,0
Instituudi arengufondid	81 075	0	0	0	104 483	***	185 558	72 012	38,8
Tegevustulud kokku	678 350	2 003 059	159 191	2 162 250	2 732 159	126,4	3 410 510	2 597 312	76,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	3 000	1 660 187	157 663	1 820 849	2 186 166	2 040 884	93,4	145 282
1.1. Palgakulud	0	1 014 041	117 834	1 131 876	1 358 963	1 290 427	95,0	68 536
1.2. Sotsiaalmaksud	0	334 634	38 885	373 519	448 458	411 099	91,7	37 359
1.3. Töötuskindlustus	0	8 112	943	9 055	10 872	9 929	91,3	942
1.4. Sihtstipendiumid	3 000	145 000	0	148 000	177 693	200 729	113,0	-23 036
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	158 400	0	158 400	190 180	128 700	67,7	61 480
2. Koolitus ja lähetused	0	70 000	0	70 000	84 044	20 279	24,1	63 765
3. Kantselei- ja majanduskulud	671 350	30 000	1 529	702 879	843 897	226 388	26,8	617 509
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	10 000	0	12 000	14 408	12 613	87,5	1 794
5. IT kulud	0	20 000	0	20 000	24 013	51 934	216,3	-27 922
5.1. IT kulud	0	20 000	0	20 000	24 013	51 576	214,8	-27 563
5.2. IT kulud (sisekäive)	0		0	0	0	359	***	-359
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	6 003	2 783	46,4	3 220
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	10 000	0	11 000	13 207	11 983	90,7	1 224
8. Investeeringud põhivarasse	0	15 000	0	15 000	18 009	0	0,0	18 009
9. Muud tegevuskulud	1 000	3 500	0	4 500	5 403	1 621	30,0	3 782
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	1 500	0	1 500	1 801	377	20,9	1 424
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	2 000	0	3 000	3 602	1 244	34,5	2 358
10. Ruumide kulud	0	125 000	0	125 000	150 079	121 993	81,3	28 086
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	600	1 110	184,9	-510
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	124 500	0	124 500	149 478	120 883	80,9	28 596
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	54 372	0	54 372	65 281	106 833	163,7	-41 552
Tegevuskulud kokku	678 350	2 003 059	159 191	2 840 600	3 410 510	2 597 312	76,2	813 198