3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	120	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	92,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	125 741	2 937 772	233 999	3 171 771	3 171 771	100,0	3 297 512	3 016 207	91,5
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	24 500	0	24 500	20 155	82,3	20 155	20 155	100,0
1.3. Täiendusõpe	11 865	43 790	0	43 790	55 407	126,5	67 272	46 900	69,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	4 290	40 000	0	40 000	70 303	175,8	74 593	20 948	28,1
1.5.2. Välistoetused	36 335		0	0	11 952	***	48 287	21 823	45,2
1.5.3. Tõukefondid	-8 439	25 000	0	25 000	35 324	141,3	26 885	26 885	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	169 792	3 071 062	233 999	3 305 061	3 364 912	101,8	3 534 704	3 152 918	89,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	26 383	7 746	104 850	112 596	112 596	100,0	138 979	116 174	83,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	8 911	60 000	0	60 000	17 724	29,5	26 635	21 314	80,0
2.4.2. Välistoetused	-32 983	35 000	0	35 000	38 989	111,4	6 006	844	14,1
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	305	40 000	0	40 000	22 444	56,1	22 749	7 569	33,3
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	2 617	142 746	104 850	247 596	191 753	77,4	194 370	145 901	75,1
3.    Muud tulud	12 321	50 000	0	50 000	39 655	79,3	51 976	36 166	69,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-824	***	-824	-824	100,0
6.   Akadeemia arengufond	0	9 390	0	9 390	7 718	82,2	7 718	0	0,0
6.   Eraldis arengufondi	0	-9 390	0	-9 390	-7 718	82,2	-7 718	-7 718	100,0
Tegevustulud kokku	184 730	3 263 808	338 849	3 602 657	3 595 496	99,8	3 780 226	3 326 444	88,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 572 847	338 849	2 911 696	2 905 908	2 656 513	91,4	249 395
1.1. Palgakulud	0	1 913 936	253 250	2 167 187	2 162 879	1 977 713	91,4	185 166
1.2. Sotsiaalmaksud	0	631 599	83 573	715 172	713 750	651 475	91,3	62 276
1.3. Töötuskindlustus	0	15 311	2 026	17 337	17 303	15 742	91,0	1 561
1.4. Sihttipendiumid	0	12 000	0	12 000	11 976	11 584	96,7	393
2. Koolitus ja lähetused	0	34 439	0	34 439	34 371	14 596	42,5	19 774
3. Kantselei- ja majanduskulud	184 730	184 897	0	369 627	369 259	179 116	48,5	190 144
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	101 150	0	101 150	100 949	59 757	59,2	41 192
5. IT kulud	0	43 500	0	43 500	43 414	41 935	96,6	1 479
5.1. IT kulud	0	36 500	0	36 500	36 427	47 592	130,6	-11 164
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	7 000	0	7 000	6 986	-5 657	-81,0	12 643
6. Transpordikulud	0	31 600	0	31 600	31 537	27 664	87,7	3 873
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	21 538	0	21 538	21 495	20 345	94,6	1 150
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	36 377	0,0	-36 377
9. Muud tegevuskulud	0	4 269	0	4 269	4 261	6 127	143,8	-1 866
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	586	0,0	-586
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 269	0	4 269	4 261	5 540	130,0	-1 280
10. Ruumide kulud	0	240 315	0	240 315	239 837	266 849	111,3	-27 011
10.1. Ruumide kulud	0	201 615	0	201 615	201 214	228 922	113,8	-27 708
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	38 700	0	38 700	38 623	37 927	98,2	697
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	29 253	0	29 253	29 195	17 166	58,8	12 029
Tegevuskulud kokku	184 730	3 263 808	338 849	3 787 387	3 780 226	3 326 444	88,0	453 782