5.14. Kirjastus
Töötajaid :	13	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	12,4
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	*4 990*	*******	*4 990*	*4 990*	*100,0*
2. Tulud teadustegevusest
2.4.1. Siseriiklikud toetused	*42 014*	*25 000*	0	*25 000*	*12 005*	*48,0*	*54 019*	*29 253*	*54,2*
3. Muud tulud
3.1. Muud tulud	*147 103*	*255 000*	0	*255 000*	*313 403*	*122,9*	*460 507*	*263 702*	*57,3*
3.2. Muud tulud (sisekäive)	0	*305 000*	0	*305 000*	*261 019*	*85,6*	*261 019*	*261 019*	*100,0*
3.3. Toetused	0	0	0	0	*43 169*	*******	*43 169*	*5 681*	*13,2*
Kokku muud tulud	147 103	560 000	0	560 000	617 592	110,3	764 695	530 402	69,4
4. Tulud üldfondist	-460	0	0	0	0	*******	-460	-460	100,0
Tulud kokku	188 657	585 000	0	585 000	634 587	108,5	823 244	564 184	68,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	66 900	304 203	0	371 103	396 888	328 928	82,9	67 960
1.1. Palgakulud	50 000	227 356	0	277 356	296 628	*249 718*	84,2	46 910
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	75 028	0	91 528	97 887	*77 335*	79,0	20 552
1.3. Töötuskindlustus	400	1 819	0	2 219	2 373	*1 875*	79,0	498
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	5 000	0	5 000	5 424	1 099	20,3	4 324
3. Kantselei- ja majanduskulud	106 257	221 000	0	327 257	345 990	171 759	49,6	174 231
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	960	0,0	-960
5. IT kulud	10 000	2 796	0	12 796	13 033	14 934	114,6	-1 901
5.1. IT kulud	10 000	0	0	10 000	10 000	*11 355*	113,6	-1 355
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 796	0	2 796	3 033	*3 578*	118,0	-545
6. Transpordikulud	2 000	4 000	0	6 000	6 339	4 326	68,2	2 013
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	1 000	0	3 000	3 085	2 227	72,2	857
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	1 000	0	0	1 000	1 000	1 224	122,4	-224
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	0	0	1 000	1 000	*1 224*	122,4	-224
10. Ruumide kulud	500	16 401	0	16 901	18 291	16 462	90,0	1 829
10.1. Ruumide kulud	500	0	0	500	500	*1 244*	248,9	-744
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	16 401	0	16 401	17 791	*15 218*	85,5	2 573
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	30 600	0	30 600	33 194	22 264	67,1	10 929
Tegevuskulud kokku	188 657	585 000	0	773 657	823 244	564 184	68,5	259 059