4.3. TÜ Muuseum
Töötajaid :	39	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	28,15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	0	8 000	0	8 000	8 140	101,7	8 140	975	12,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	23 224	***	23 224	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	1 220	***	1 220	124	10,1
1.5.3. Tõukefondid	402	0		0	7 601	***	8 003	8 003	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	402	8 000	0	8 000	40 185	502,3	40 587	9 102	22,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	0	6 675	-156	6 519	6 519	100,0	6 519	0	0,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	13 270	150 000	0	150 000	115 796	77,2	129 066	121 967	94,5
2.4.2. Välistoetused	44 644	0	0	0	0	***	44 644	40 398	90,5
2.4.3. Tõukefondid	-5 244	20 000	0	20 000	13 240	66,2	7 996	10 502	131,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	52 670	176 675	-156	176 519	135 555	76,8	188 225	172 867	91,8
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük	4 777	200 000	0	200 000	125 705	62,9	130 482	146 393	112,2
3.    Muud tulud	0	0	0	0	193 376	***	193 376	147 284	76,2
4.    Tulud üldfondist	-76 902	749 566	28 000	777 566	777 566	100,0	700 664	646 138	92,2
6.    Asutuse arengufond	336	0	0	0	6 052	***	6 388	6 224	97,4
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-6 052	***	-6 052	-6 052	100,0
Tegevustulud kokku	-18 717	1 134 241	27 844	1 162 085	1 272 387	109,5	1 253 670	1 121 955	89,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	605 705	2 844	608 549	666 311	634 801	95,3	31 510
1.1. Palgakulud	0	452 694	2 126	454 820	497 990	473 862	95,2	24 128
1.2. Sotsiaalmaksud	0	149 389	701	150 091	164 337	157 161	95,6	7 176
1.3. Töötuskindlustus	0	3 622	17	3 639	3 984	3 778	94,8	206
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	6 323	0	6 323	6 923	1 627	23,5	5 296
3. Kantselei- ja majanduskulud	-21 717	150 000	25 000	153 283	169 894	165 770	97,6	4 123
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	7 000	0	7 000	7 664	760	9,9	6 904
5. IT kulud	2 000	21 000	0	23 000	24 993	7 368	29,5	17 626
5.1. IT kulud	2 000	21 000	0	23 000	24 993	6 925	27,7	18 068
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	443	***	-443
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	3 285	2 500	76,1	785
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	8 000	0	9 000	9 759	7 233	74,1	2 526
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	15 516	***	-15 516
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 190	-5 311	-242,5	7 500
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-6 959	***	6 959
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 190	1 648	75,3	541
10. Ruumide kulud	0	303 958	0	303 958	332 809	271 714	81,6	61 095
10.1. Ruumide kulud	0	6 000		6 000	6 570	19 091	290,6	-12 522
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	297 958	0	297 958	326 239	252 623	77,4	73 617
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	27 255	0	27 255	29 842	19 977	66,9	9 865
Tegevuskulud kokku	-18 717	1 134 241	27 844	1 143 369	1 253 670	1 121 955	89,5	131 715