5.7. Kantselei
Töötajaid :	14	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	13,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	6 667	***	6 667	6 667	100,0
4.    Tulud üldfondist	25 864	385 344	-6 082	379 262	379 262	100,0	405 126	375 432	92,7
Tulud kokku	25 864	385 344	-6 082	379 262	385 929	101,8	411 792	382 099	92,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	13 400	292 520	0	305 920	311 062	304 413	97,9	6 650
1.1. Palgakulud	10 000	218 625	0	228 625	232 468	227 877	98,0	4 591
1.2. Sotsiaalmaksud	3 300	72 146	0	75 446	76 714	74 724	97,4	1 991
1.3. Töötuskindlustus	100	1 749	0	1 849	1 880	1 811	96,4	68
2. Koolitus ja lähetused	2 000	4 000	0	6 000	6 070	5 795	95,5	276
3. Kantselei- ja majanduskulud	10 464	25 500	-6 082	29 882	30 223	15 120	50,0	15 104
5. IT kulud	0	2 500	0	2 500	2 544	2 746	108,0	-202
5.1. IT kulud	0	2 500	0	2 500	2 544	2 746	108,0	-202
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	27 000	0	27 000	27 475	13 053	47,5	14 422
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	3 300	0	3 300	3 358	4 747	141,4	-1 389
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	509	6 262	1230,8	-5 754
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	6 082	***	-6 082
9.2. Muud tegevuskulud	0	500	0	500	509	180	35,4	328
10. Ruumide kulud	0	30 024	0	30 024	30 551	29 164	95,5	1 388
10.1. Ruumide kulud	0	21 528	0	21 528	21 906	21 944	100,2	-38
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	8 496	0	8 496	8 645	7 220	83,5	1 425
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	800	***	-800
Kulud kokku	25 864	385 344	-6 082	405 126	411 792	382 099	92,8	29 694