TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	420	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	392,38
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	183 001	0	-39 300	-39 300	-39 300	100,0	143 701	97 819	68,1
1.3. Täiendusõpe	65 445	230 000	0	230 000	138 868	60,4	204 313	175 930	86,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 469 511	1 871 380	0	1 871 380	2 130 644	113,9	3 600 155	1 360 924	37,8
1.5.2. Välistoetused	1 158	0	0	0	31 773	***	32 931	2 002	6,1
1.5.3. Tõukefondid	-458 214	1 455 867	0	1 455 867	1 160 090	79,7	701 875	1 602 307	228,3
Kokku tulud õppetegevusest	1 260 900	3 557 247	-39 300	3 517 947	3 422 075	97,3	4 682 974	3 238 981	69,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	97 243	0	360 500	360 500	360 500	100,0	457 743	357 370	78,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	42 627	28 000	0	28 000	13 028	46,5	55 656	29 867	53,7
2.4.2. Välistoetused	-8 767	7 500	0	7 500	11 600	154,7	2 833	1 418	50,0
2.4.3. Tõukefondid	-56 798	159 389	0	159 389	191 653	120,2	134 855	210 296	155,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud						***
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	52 521	70 000	0	70 000	71 176	101,7	123 697	64 679	52,3
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	126 827	264 889	360 500	625 389	647 957	103,6	774 785	663 630	85,7
3.    Muud tulud	242 183	11 054 019	0	11 054 019	9 722 882	88,0	9 965 065	9 787 340	98,2
4.    Tulud üldfondist	1 230 566	10 373 241	170 078	10 543 320	10 543 320	100,0	11 773 886	10 431 076	88,6
Tegevustulud kokku	2 860 475	25 249 396	491 278	25 740 675	24 336 234	94,5	27 196 709	24 121 027	88,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	379 248	9 846 699	-40 340	10 185 607	10 313 876	9 907 388	96,1	406 487
1.1. Palgakulud	246 000	7 324 887	-30 149	7 540 738	7 635 287	7 380 821	96,7	254 466
1.2. Sotsiaalmaksud	81 180	2 417 213	-9 949	2 488 443	2 519 645	2 407 965	95,6	111 680
1.3. Töötuskindlustus	2 068	58 599	-241	60 426	61 182	58 283	95,3	2 899
1.4. Sihtstipendiumid	50 000	46 000	0	96 000	97 762	60 319	61,7	37 443
2. Koolitus ja lähetused	9 000	248 545	50 000	307 545	314 106	82 180	26,2	231 926
3. Kantselei- ja majanduskulud	882 524	757 870	10 700	1 651 094	1 668 657	1 136 785	68,1	531 872
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	151 000	0	171 000	176 865	133 124	75,3	43 741
5. IT kulud	60 550	138 387	0	198 937	199 327	214 250	107,5	-14 923
5.1. IT kulud	58 000	100 591	0	158 591	160 447	178 516	111,3	-18 069
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 550	37 796	0	40 346	38 881	35 735	91,9	3 146
6. Transpordikulud	3 300	85 300	0	88 600	88 594	63 480	71,7	25 114
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	29 000	117 400	0	146 400	149 497	131 985	88,3	17 513
8. Investeeringud põhivarasse	0	25 000	0	25 000	26 052	6 596	25,3	19 456
9. Muud tegevuskulud	44 500	285 814	190 500	520 814	525 806	430 599	81,9	95 208
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-3 000	500	0	-2 500	-2 437	-27 292	1119,7	24 854
9.2. Muud tegevuskulud	47 500	285 314	190 500	523 314	528 244	457 890	86,7	70 353
10. Ruumide kulud	5 150	947 830	0	952 980	947 496	862 393	91,0	85 102
10.1. Ruumide kulud	5 150	35 328	0	40 478	41 069	54 806	133,5	-13 738
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	912 502	0	912 502	906 427	807 587	89,1	98 840
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	220 413	0	220 413	223 837	230 450	103,0	-6 613
Tegevuskulud kokku	1 433 272	12 824 258	210 860	14 468 390	14 634 113	13 199 230	90,2	1 434 883
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Väliskoostöölepingud	17 477	42 350	0	59 827	59 827	4 833	8,1	54 994
Avalike ürituste korraldamine	2 998	115 000	0	117 998	117 998	97 872	82,9	20 126
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	-484	110 550	0	110 066	110 066	95 342	86,6	14 724
Universitas Tartuensis trükk ja levi	4 384	61 560	0	65 944	65 944	65 337	99,1	606
Kommunikatsioonitegevus	12 374	30 000	0	42 374	42 374	31 507	74,4	10 866
Turundustegevus	55 314	165 000	0	220 314	220 314	137 350	62,3	82 965
Erasmus+ programmi toetused	204 697	235 000	0	439 697	435 287	28 812	6,6	406 474
Kesksed koolitusprogrammid	8 012	123 000	0	131 012	131 012	80 335	61,3	50 677
Toetused	29 657	22 450	0	52 107	52 107	29 649	56,9	22 458
Personaliotsing	-417	20 000	0	19 583	19 583	12 986	66,3	6 597
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	10 102	10 000	0	20 102	20 102	5 050	25,1	15 052
Õppelaenude kustutamine	19 683	36 353	0	56 036	56 036	35 540	63,4	20 497
Auditeerimiskulud	1 470	13 000	0	14 470	14 470	13 437	92,9	1 033
Intellektuaalomandi kaitse	-5 318	100 000	0	94 682	94 682	134 121	141,7	-39 440
Sihtstipendiumid ja toetused	569 102	2 457 580	0	3 026 682	2 734 295	2 217 576	81,1	516 720
Üliõpilaste vastuvõtukulud	2 036	13 000	0	15 036	15 036	16 996	113,0	-1 960
Akadeemiline test	269	28 000	0	28 269	28 269	9 623	34,0	18 646
Välisüliõpilaste majutuskulud	6 584	63 000	0	69 584	69 584	46 569	66,9	23 014
Valve ja turvateenus	0	989 198	0	989 198	972 490	972 303	100,0	187
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	2 932	52 000	0	54 932	53 549	50 132	93,6	3 416
Vesi ja kanalisatsioon	1 953	81 859	0	83 812	68 298	68 298	100,0	0
Kaugjahutus	0	39 855	0	39 855	33 082	33 082	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	0	2 006 726	0	2 006 726	1 790 861	1 790 743	100,0	118
Maamaks	343	13 228	0	13 571	20 358	20 358	100,0	0
Hooldusremont	56 148	743 697	0	799 845	640 161	767 135	119,8	-126 974
Hoonete ja varakindlustus	1 209	29 437	0	30 646	31 559	31 559	100,0	0
Küte	-1 014	1 263 950	0	1 262 936	1 003 074	1 005 037	100,2	-1 963
Elekter	-201	2 055 664	0	2 055 463	1 498 743	1 507 731	100,6	-8 989
Insenerivõrkude remont ja hooldus	0	550 000	0	550 000	530 165	561 435	105,9	-31 270
Jäätmekäitlus	0	36 354	0	36 354	37 982	37 982	100,0	0
Riidehoiuteenus	3 401	94 303	0	97 704	81 058	81 058	100,0	0
Rendikulud	-4 872	97 812	0	92 940	79 235	79 235	100,0	0
Digiareng	230 000	388 880	280 418	899 298	899 298	449 531	50,0	449 768
Digitaristu	199 366	336 333	0	535 699	535 699	403 243	75,3	132 456
Kulud kokku	2 860 475	25 249 397	491 278	28 601 151	27 196 709	24 121 027	88,7	3 075 682