3.4.9. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TI - Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut
Töötajaid :	197	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	164,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	213 052	857 935	50 846	908 781	908 781	100,0	1 121 833	944 416	84,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	78 566	0	78 566	30 444	38,8	30 444	30 444	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	100	130 000	0	130 000	208 273	160,2	208 373	208 373	100,0
1.3. Täiendusõpe	-201	10 000	0	10 000	1 035	10,4	834	1 035	124,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	99 809	10 000	0	10 000	40 035	400,3	139 844	45 201	32,3
1.5.2. Välistoetused	-17 628	40 000	0	40 000	392 791	982,0	375 163	496 166	132,3
1.5.3. Tõukefondid	-25 651	70 000	0	70 000	86 365	123,4	60 714	271 907	447,8
Kokku tulud õppetegevusest	269 481	1 196 502	50 846	1 247 348	1 667 725	133,7	1 937 206	1 997 543	103,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	8 588	0	0	0	0	***	8 588	8 588	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	482 774	989 021	138 972	1 127 993	1 127 993	100,0	1 610 767	1 169 233	72,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	354 616	1 833 925	0	1 833 925	2 236 675	122,0	2 591 291	2 321 854	89,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	46 761	200 000	0	200 000	3 741 600	1870,8	3 788 361	1 306 170	34,5
2.4.2. Välistoetused	1 545 479	1 482 000	0	1 482 000	1 292 900	87,2	2 838 379	1 870 916	65,9
2.4.3. Tõukefondid	-546 149	1 282 000	0	1 282 000	1 720 663	134,2	1 174 514	1 561 926	133,0
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-438 020	1 500 000	0	1 500 000	1 647 150	109,8	1 209 130	1 334 003	110,3
2.5.2. Välislepingud	-11 126	60 000	0	60 000	264 114	440,2	252 988	234 384	92,6
Kokku tulud teadustegevusest	1 442 923	7 346 946	138 972	7 485 918	12 031 095	160,7	13 474 018	9 807 073	72,8
3.    Muud tulud	526 122	350 000	0	350 000	328 110	93,7	854 232	157 504	18,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-62 840	0	-62 840	15 024	-23,9	15 024	15 024	100,0
Instituudi arengufond	579 036	212 646	0	212 646	768 412	361,4	1 347 448	490 691	36,4
Eraldis instituudi arengufondi	0	-212 646	0	-212 646	-768 412	361,4	-768 412	-768 412	100,0
Tulud kokku	2 817 562	8 830 608	189 818	9 020 426	14 041 955	155,7	16 859 517	11 699 423	69,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	368 000	5 199 893	147 393	5 715 286	8 692 036	6 838 804	78,7	1 853 231
1.1. Palgakulud	200 000	3 240 727	69 335	3 510 062	5 352 721	4 450 173	83,1	902 548
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	1 069 440	22 880	1 158 320	1 766 398	1 464 282	82,9	302 116
1.3. Töötuskindlustus	2 000	25 926	555	28 480	43 222	35 466	82,1	7 756
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	580 000	54 623	734 623	1 087 908	587 923	54,0	499 985
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	283 800	0	283 800	441 787	300 960	68,1	140 827
2. Koolitus ja lähetused	0	270 000	0	270 000	420 305	57 489	13,7	362 816
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 247 562	1 600 000	4 948	3 852 510	4 745 960	2 481 027	52,3	2 264 932
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	50 000	0	50 000	77 834	18 713	24,0	59 121
5. IT kulud	0	160 000	20 000	180 000	280 203	267 445	95,4	12 758
5.1. IT kulud	0	160 000	10 000	170 000	264 636	261 620	98,9	3 016
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	10 000	10 000	15 567	5 825	37,4	9 742
6. Transpordikulud	0	17 000	0	17 000	26 464	14 594	55,1	11 870
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	55 000	0	55 000	85 618	32 024	37,4	53 594
8. Investeeringud põhivarasse	200 000	500 000	0	700 000	978 342	673 323	68,8	305 019
9. Muud tegevuskulud	2 000	10 000	0	12 000	17 567	15 350	87,4	2 217
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	2 000	0	0	2 000	2 000	176	8,8	1 824
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	15 567	15 175	97,5	392
10. Ruumide kulud	0	435 563	17 477	453 040	705 240	405 616	57,5	299 624
10.1. Ruumide kulud	0	30 000	17 477	47 477	73 907	59 343	80,3	14 563
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	405 563	0	405 563	631 333	346 273	54,8	285 061
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	533 152	0	533 152	829 950	895 038	107,8	-65 088
Tegevuskulud kokku	2 817 562	8 830 608	189 818	11 837 988	16 859 517	11 699 423	69,4	5 160 094