3.1.2.1. Sotsiaalteaduste valdkond
SV - Dekanaat
Töötajaid :	31	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	30,20	Seis 31.12.2020
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	628 750	714 667	-44 133	670 534	*670 534*	100,0	1 299 285	911 617	70,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 500	0	1 500	*1 525*	101,7	1 525	1 525	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-61 136	0	0	0	*64 852*	***	3 715	35 025	942,7
Kokku tulud õppetegevusest	567 614	716 167	-44 133	672 034	736 911	109,7	1 304 525	948 166	72,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	45 457	0	251 369	251 369	*251 369*	100,0	296 826	161 461	54,4
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välistoetused	51 119	0	0	0	0	***	51 119	0	0,0
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	96 576	0	251 369	251 369	251 369	100,0	347 945	161 461	46,4
3. Muud tulud	828	0	0	0	0	*******	828	749	90,5
*6. Valdkonna arengufond*	*172 840*	*93 637*	0	*93 637*	*101 831*	*108,8*	*274 671*	*19 219*	*7,0*
*6. Eraldis valdkonna arengufondi*	0	0	0	0	*-4 452*	*******	*-4 452*	*-4 452*	*100,0*
Tegevustulud kokku	837 858	809 804	207 236	1 017 040	1 085 659	106,7	1 923 517	1 125 143	58,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	682 859	118 455	801 314	855 378	971 439	113,6	-116 061
1.1. Palgakulud	0	255 500	87 380	342 880	366 014	*468 765*	128,1	-102 750
1.2. Sotsiaalmaksud	0	84 315	28 835	113 151	120 785	*154 558*	128,0	-33 773
1.3. Töötuskindlustus	0	2 044	699	2 743	2 928	*3 747*	128,0	-819
1.4. Sihtstipendiumid	0	341 000	1 540	342 540	365 651	*344 370*	94,2	21 281
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	15 000	0	15 000	16 012	15 935	99,5	77
3. Kantselei- ja majanduskulud	814 858	45 000	88 781	948 639	957 665	49 674	5,2	907 991
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	15 000	10 000	0	25 000	25 675	3 580	13,9	22 094
5. IT kulud	5 000	2 500	0	7 500	7 669	25 915	337,9	-18 247
5.1. IT kulud	5 000	2 500	0	7 500	7 669	*25 915*	337,9	-18 247
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 135	1 730	81,0	405
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	25 000	0	27 000	28 687	14 175	49,4	14 511
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	1 000	1 000	0	2 000	2 067	15 311	740,6	-13 244
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*13 572*	0,0	-13 572
9.2. Muud tegevuskulud	1 000	1 000	0	2 000	2 067	*1 739*	84,1	328
10. Ruumide kulud	0	26 145	0	26 145	27 909	22 626	81,1	5 283
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 135	*1 721*	80,6	414
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	24 145	0	24 145	25 774	*20 905*	81,1	4 869
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	300		300	320	4 757	1485,5	-4 437
Tegevuskulud kokku	837 858	809 804	207 236	1 854 898	1 923 517	1 125 143	58,5	798 374