5.2. Siseauditi büroo
Töötajaid :	4	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	4,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
4.    Tulud üldfondist	15 040	155 334	0	155 334	155 334	100,0	170 374	161 120	94,6
Tulud kokku	15 040	155 334	0	155 334	155 334	100,0	170 374	161 120	94,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	139 051	0	139 051	139 051	147 413	106,0	-8 362
1.1. Palgakulud	0	103 925	0	103 925	103 925	110 362	106,2	-6 437
1.2. Sotsiaalmaksud	0	34 295	0	34 295	34 295	36 175	105,5	-1 879
1.3. Töötuskindlustus	0	831	0	831	831	877	105,5	-46
2. Koolitus ja lähetused	0	4 000	0	4 000	4 000	3 724	93,1	276
3. Kantselei- ja majanduskulud	15 040	3 000	0	18 040	18 040	1 771	9,8	16 269
5. IT kulud	0	2 000	0	2 000	2 000	1 303	65,1	697
5.1. IT kulud	0	2 000	0	2 000	2 000	1 303	65,1	697
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	38	***	-38
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	300	0	300	300	836	278,8	-536
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	300	0	300	300	406	135,3	-106
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	300	0	300	300	406	135,3	-106
10. Ruumide kulud	0	6 683	0	6 683	6 683	5 630	84,2	1 053
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	6 683	0	6 683	6 683	5 630	84,2	1 053
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	15 040	155 334	0	170 374	170 374	161 120	94,6	9 253