3.3.4. Meditsiiniteaduste valdkond
ST - Hambaarstiteaduste instituut
Töötajaid :	28	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	18,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	123 102	626 660	7 670	634 330	634 330	100,0	757 432	656 873	86,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	480	***	480	480	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.4. Residentide koolitus	0	10 500	0	10 500	13 440	128,0	13 440	13 440	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	6 595	0	0	0	20 796	***	27 391	27 382	100,0
1.5.3. Tõukefondid	0	1 760	0	1 760	0	0,0	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	129 697	658 561	7 670	666 232	669 046	100,4	798 743	698 175	87,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	12 398	11 577	0	11 577	11 577	100,0	23 975	23 647	98,6
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	12 398	11 577	0	11 577	11 577	100,0	23 975	23 647	98,6
3.   Muud tulud	3 750	1 000	0	1 000	0	0,0	3 750	3 694	98,5
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-30	0	-30	-676	2253,4	-676	-676	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-104	***	-104	-104	100,0
Instituudi arengufondid	20 919	0	0	0	104	***	21 023	134	0,6
Tegevustulud kokku	166 764	671 108	7 670	678 779	679 947	100,2	846 711	724 871	85,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	30 160	503 510	0	533 670	534 537	609 104	113,9	-74 567
1.1. Palgakulud	20 000	375 000	0	395 000	395 645	455 773	115,2	-60 128
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	123 750	0	130 350	130 563	149 702	114,7	-19 139
1.3. Töötuskindlustus	160	3 000	0	3 160	3 165	3 629	114,7	-464
1.4. Sihtstipendiumid	3 400	1 760	0	5 160	5 163	0	0,0	5 163
2. Koolitus ja lähetused	8 500	17 500	0	26 000	26 030	4 111	15,8	21 919
3. Kantselei- ja majanduskulud	69 104	43 327	7 670	120 101	120 189	53 970	44,9	66 219
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	22 500	0	27 500	27 539	24 826	90,2	2 712
5. IT kulud	6 000	3 800	0	9 800	9 807	13 797	140,7	-3 991
5.1. IT kulud	6 000	3 800	0	9 800	9 807	13 797	140,7	-3 991
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	2 200	0	2 200	2 204	978	44,4	1 226
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 500	3 200	0	5 700	5 706	166	2,9	5 540
8. Investeeringud põhivarasse	44 000	72 752	0	116 752	116 877	15 096	12,9	101 781
9. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	1 703	846	49,7	857
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 700	0	1 700	1 703	846	49,7	857
10. Ruumide kulud	1 500	500	0	2 000	2 001	1 244	62,2	757
10.1. Ruumide kulud	1 500	500	0	2 000	2 001	1 244	62,2	757
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	120	0	120	120	733	610,1	-613
Tegevuskulud kokku	166 764	671 108	7 670	845 543	846 711	724 871	85,6	121 840