3.3.7. Meditsiiniteaduste valdkond
SF - Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
Töötajaid :	55	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	47,75	Seis 31.12.2020
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	Laekumine	%	laekumine	Kulud	%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	16 336	811 994	9 939	821 933	*821 933*	100,0	838 269	767 763	91,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	19 642	0	19 642	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 000	0	1 000	*10 915*	1091,5	10 915	10 915	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	23 300	0	23 300	*42 118*	180,8	42 118	41 653	98,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	28 483	33 277	0	33 277	*120 130*	361,0	148 614	53 357	35,9
1.5.2. Välistoetused	20 197	12 410	0	12 410	*24 798*	199,8	44 995	18 209	40,5
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	65 016	901 623	9 939	911 561	1 019 894	111,9	1 084 910	891 897	82,2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine	43 470	64 847	79 000	143 847	*143 847*	100,0	187 317	132 760	70,9
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	12 506	105 768	0	105 768	*105 768*	100,0	118 274	101 897	86,2
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	6 228	689 904	0	689 904	*277 155*	40,2	283 383	404 696	142,8
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	*10 000*	***	10 000	2 000	20,0
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	62 204	860 519	79 000	939 519	536 770	57,1	598 974	641 353	107,1
3. Muud tulud	11 880	18 000	0	18 000	15 896	88,3	27 776	18 094	65,1
*Eraldis valdkonna arengufondi*	0	*-31 422*	0	*-31 422*	*-25 741*	*81,9*	*-25 741*	*-25 741*	*100,0*
*Eraldis instituudi arengufondidesse*	0	*-19 987*	0	*-19 987*	*-16 888*	*84,5*	*-16 888*	*-16 888*	*100,0*
*Instituudi arengufondid*	*-619*	*19 987*	0	*19 987*	*16 888*	*84,5*	*16 270*	*8 209*	*50,5*
Tegevustulud kokku	138 482	1 748 720	88 939	1 837 658	1 546 819	84,2	1 685 300	1 516 922	90,0

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud	Jääk	Eelarve	täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	37 330	1 132 630	88 939	1 258 899	1 065 565	1 312 012	123,1	-246 447
1.1. Palgakulud	27 900	843 221	66 471	937 592	793 619	*949 982*	119,7	-156 363
1.2. Sotsiaalmaksud	9 207	278 263	21 936	309 405	261 894	*313 286*	119,6	-51 392
1.3. Töötuskindlustus	223	6 746	532	7 501	6 349	*7 595*	119,6	-1 246
1.4. Sihtstipendiumid	0	4 400	0	4 400	3 704	*41 150*	1111,1	-37 446
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	24 516	0	24 516	20 636	4 863	23,6	15 773
3. Kantselei- ja majanduskulud	101 152	519 660	0	620 812	538 567	66 415	12,3	472 152
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	8 417	25 081	298,0	-16 664
5. IT kulud	0	900	0	900	758	30 252	3993,4	-29 495
5.1. IT kulud	0	900	0	900	758	*29 439*	3886,1	-28 682
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	*813*	***	-813
6. Transpordikulud	0	0	0	0	0	4 865	0,0	-4 865
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	1 500	0	1 500	1 263	12 356	978,6	-11 094
8. Investeeringud põhivarasse	0	6 200	0	6 200	5 219	6 000	115,0	-781
9. Muud tegevuskulud	0	200	0	200	168	4 760	2827,5	-4 592
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*2 091*	0,0	-2 091
9.2. Muud tegevuskulud	0	200	0	200	168	*2 669*	1585,1	-2 500
10. Ruumide kulud	0	900	0	900	758	557	73,6	200
10.1. Ruumide kulud	0	900	0	900	758	*557*	*73,6*	*200*
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	*0,0*	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	52 214	0	52 214	43 950	49 760	113,2	-5 809
Tegevuskulud kokku	138 482	1 748 720	88 939	1 976 140	1 685 300	1 516 922	90,0	168 378