4.2. Raamatukogu
Töötajaid :	113	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	100,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.4. Täiendusõpe	66 481	40 000	0	40 000	36 462	91,2	102 943	77 227	75,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	26 521	23 000	0	23 000	-10 892	-47,4	15 629	10 053	64,3
2.2. Baasfinantseerimine	27 073	44 775	-1 046	43 729	43 729	100,0	70 802	53 305	75,3
2.3. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	7 180	947 000	0	947 000	952 019	100,5	959 200	548 797	57,2
2.4.2. Välistoetused	72 921	167 411	0	167 411	200 249	119,6	273 170	151 855	55,6
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	3 684	62 878	0	62 878	58 166	92,5	61 850	34 750	56,2
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	137 378	1 245 064	-1 046	1 244 018	1 243 271	99,9	1 380 650	798 760	57,9
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	0	55 000	0	55 000	39 214	71,3	39 214	39 214	100,0
3.2. Muud tulud	3 279	85 000	0	85 000	69 323	81,6	72 602	45 360	62,5
3.3. Konverentsid	11 585	3 000	0	3 000	0	0,0	11 585	5 087	43,9
Kokku muud tulud	14 863	143 000	0	143 000	108 537	75,9	123 400	89 661	72,7
4.    Tulud üldfondist	-38 460	2 972 000	49 492	3 021 492	3 021 492	100,0	2 983 032	2 752 692	92,3
Asutuse arengufond	22 292	0	0	0	14 228	***	36 520	29 012	79,4
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-14 228	***	-14 228	-14 228	100,0
Tegevustulud kokku	202 556	4 400 063	48 446	4 448 509	4 409 762	99,1	4 612 318	3 733 125	80,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 947 759	48 446	2 130 005	2 111 208	1 894 926	89,8	216 283
1.1. Palgakulud	100 000	1 455 724	36 208	1 591 932	1 577 884	1 417 877	89,9	160 007
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	480 389	11 949	525 338	520 702	465 843	89,5	54 858
1.3. Töötuskindlustus	800	11 646	290	12 735	12 623	11 205	88,8	1 418
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	60 000	0	60 000	59 435	8 525	14,3	50 910
3. Kantselei- ja majanduskulud	64 095	120 000	0	184 095	182 965	119 181	65,1	63 784
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	2 000	0	2 000	1 981	4 022	203,0	-2 041
5. IT kulud	5 000	40 000	0	45 000	44 623	40 515	90,8	4 109
5.1. IT kulud	5 000	40 000	0	45 000	44 623	27 534	61,7	17 089
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	12 981	***	-12 981
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	1 981	1 564	79,0	417
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	10 000	0	14 000	13 906	4 094	29,4	9 811
8. Investeeringud põhivarasse	0	10 000	0	10 000	9 906	136	1,4	9 770
9. Muud tegevuskulud	0	30 000	0	30 000	29 718	45 849	154,3	-16 131
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	30 000	0	30 000	29 718	45 849	154,3	-16 131
10. Ruumide kulud	15 000	1 044 882	0	1 059 882	1 050 043	930 234	88,6	119 809
10.1. Ruumide kulud	15 000	5 000	0	20 000	19 953	7 042	35,3	12 911
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 039 882	0	1 039 882	1 030 090	923 192	89,6	106 897
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	32 422	0	32 422	32 117	28 152	87,7	3 965
Tegevuskulud kokku	221 895	3 299 063	48 446	3 569 404	3 537 883	3 077 199	87,0	460 684
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	-19 339	1 101 000	0	1 081 661	1 074 435	655 926	61,0	418 509
Tegevuskulud kokku	202 556	4 400 063	48 446	4 651 065	4 612 318	3 733 125	80,9	879 193