5.13. Rahandusosakond
Töötajaid :	35	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	33,70
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.   Muud tulud
3.1.    Muud tulud	0	75 000	0	75 000	82 480	110,0	82 480	82 480	100,0
3.2.    Muud tulud (sisekäive, hilinenud dokumendid)	0	4 000	0	4 000	1 781	44,5	1 781	1 781	100,0
3.3.    Õppelaenude kustutamine	19 683	36 353	0	36 353	36 353	100,0	56 036	35 540	63,4
Kokku muud tulud	19 683	115 353	0	115 353	120 614	104,6	140 298	119 801	85,4
4.    Tulud üldfondist	55 099	967 556	0	967 556	967 556	100,0	1 022 655	937 398	91,7
Tulud kokku	74 782	1 082 909	0	1 082 909	1 088 170	100,5	1 162 952	1 057 199	90,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	33 450	903 966	0	937 416	942 018	902 467	95,8	39 551
1.1. Palgakulud	25 000	675 610	0	700 610	704 049	675 594	96,0	28 455
1.2. Sotsiaalmaksud	8 250	222 951	0	231 201	232 336	221 504	95,3	10 833
1.3. Töötuskindlustus	200	5 405	0	5 605	5 632	5 370	95,3	263
2. Koolitus ja lähetused	0	7 600	0	7 600	7 639	847	11,1	6 792
3. Kantselei- ja majanduskulud	17 179	40 000	0	57 179	57 382	40 796	71,1	16 586
5. IT kulud	0	7 000	0	7 000	7 036	5 139	73,0	1 897
5.1. IT kulud	0	6 000	0	6 000	6 031	5 139	85,2	892
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	1 005	0	0,0	1 005
6. Transpordikulud	0	500	0	500	503	0	0,0	503
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	12 000	0	14 000	14 061	8 208	58,4	5 853
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	603	318	52,7	285
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	600	0	600	603	318	52,7	285
10. Ruumide kulud	1 000	54 690	0	55 690	55 968	45 781	81,8	10 187
10.1. Ruumide kulud	1 000	2 000	0	3 000	3 010	1 715	57,0	1 295
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	52 690	0	52 690	52 958	44 066	83,2	8 892
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 200	0	7 200	7 237	4 666	64,5	2 571
Tegevuskulud kokku	53 629	1 033 556	0	1 087 185	1 092 446	1 008 222	92,3	84 224
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Õppelaenude kustutamine	19 683	36 353	0	56 036	56 036	35 540	63,4	20 497
Auditeerimiskulud	1 470	13 000	0	14 470	14 470	13 437	92,9	1 033
Kulud kokku	74 782	1 082 909	0	1 157 691	1 162 952	1 057 199	90,9	105 754