5.1. Rektoraadi büroo
Töötajaid :	18	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	16,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	228 199	115 000	0	115 000	158 626	137,9	386 825	25 563	6,6
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.2. Baasfinantseerimine	49 649	0	120 000	120 000	120 000	100,0	169 649	103 289	60,9
2.4.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välistoetused	1 622	7 500	0	7 500	0	0,0	1 622	207	12,8
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.   Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	136 582	857 862	0	857 862	857 862	100,0	994 444	864 621	86,9
Tulud kokku	416 052	980 362	120 000	1 100 362	1 136 488	103,3	1 552 540	993 681	64,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	50 000	686 923	70 000	806 923	835 920	647 561	77,5	188 359
1.1. Palgakulud	0	483 500	52 317	535 817	556 343	470 116	84,5	86 228
1.2. Sotsiaalmaksud	0	159 555	17 265	176 820	183 593	155 138	84,5	28 455
1.3. Töötuskindlustus	0	3 868	419	4 287	4 451	3 761	84,5	690
1.4. Sihtstipendiumid	50 000	40 000	0	90 000	91 532	18 546	20,3	72 986
2. Koolitus ja lähetused	0	23 445	50 000	73 445	76 259	7 859	10,3	68 399
3. Kantselei- ja majanduskulud	319 427	15 000	0	334 427	335 002	117 747	35,1	217 255
5. IT kulud	20 050	3 000	0	23 050	23 165	26 405	114,0	-3 240
5.1. IT kulud	20 000	3 000	0	23 000	23 115	26 385	114,1	-3 270
5.2. IT kulud (sisekäive)	50	0	0	50	50	20	39,6	30
6. Transpordikulud	1 100	1 000	0	2 100	2 138	2 112	98,8	27
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	15 000	0	17 000	17 575	17 255	98,2	320
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	6 596	***	-6 596
9. Muud tegevuskulud	2 500	2 000	0	4 500	4 577	704	15,4	3 873
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	2 500	2 000	0	4 500	4 577	704	15,4	3 873
10. Ruumide kulud	500	76 644	0	77 144	80 081	64 738	80,8	15 342
10.1. Ruumide kulud	500	0	0	500	500	482	96,3	18
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	76 644	0	76 644	79 581	64 257	80,7	15 324
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	395 577	823 012	120 000	1 338 590	1 374 716	890 976	64,8	483 740
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Avalike ürituste korraldamine	2 998	115 000	0	117 998	117 998	97 872	82,9	20 126
Väliskoostöölepingud	17 477	42 350	0	59 827	59 827	4 833	8,1	54 994
Kulud kokku	416 052	980 362	120 000	1 516 414	1 552 540	993 681	64,0	558 859