3.3.6. Meditsiiniteaduste valdkond
PT - Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut
Töötajaid :	55	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	39,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	135 321	899 369	10 000	909 369	909 369	100,0	1 044 690	964 335	92,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	2 400	0	2 400	3 760	156,7	3 760	3 760	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	35 750	0	35 750	47 040	131,6	47 040	47 040	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-3 002	0	0	0	10 680	***	7 678	7 615	99,2
1.5.2. Välistoetused	-17 867	0	0	0	0	***	-17 867	3 240	-18,1
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	114 451	947 340	10 000	957 340	970 849	101,4	1 085 301	1 025 991	94,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	-1 843	66 600	0	66 600	66 600	100,0	64 757	64 757	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	48 129	71 190	0	71 190	71 190	100,0	119 319	120 651	101,1
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	-9 477	298 966	0	298 966	4 124 097	1379,5	4 114 620	2 757 772	67,0
2.4.2. Välistoetused	-63 190	6 007	0	6 007	190 981	3179,3	127 791	81 264	63,6
2.4.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	9 237	145 780	0	145 780	162 492	111,5	171 729	232 354	135,3
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-17 144	588 543	0	588 543	4 615 360	784,2	4 598 216	3 256 799	70,8
3.   Muud tulud	12 072	1 500	0	1 500	41 313	2754,2	53 385	35 176	65,9
6.   Eraldis valdkonna arengufond	0	-14 013	0	-14 013	-48 832	348,5	-48 832	-48 832	100,0
6.   Instituudi arengufond	58 960	6 753	0	6 753	113 742	1684,3	172 702	45 221	26,2
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-6 753	0	-6 753	-113 742	1684,3	-113 742	-113 742	100,0
Tegevustulud kokku	168 340	1 523 370	10 000	1 533 370	5 578 690	363,8	5 747 029	4 200 612	73,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	128 074	1 177 110	10 000	1 315 184	4 447 004	1 819 697	40,9	2 627 306
1.1. Palgakulud	93 105	879 380	7 474	979 958	3 319 645	1 356 146	40,9	1 963 499
1.2. Sotsiaalmaksud	30 725	290 195	2 466	323 386	1 095 483	445 653	40,7	649 829
1.3. Töötuskindlustus	745	7 035	60	7 840	26 557	10 772	40,6	15 785
1.4. Sihtstipendiumid	3 500	500	0	4 000	5 319	7 126	134,0	-1 807
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	70 000	27 238	0	97 238	169 098	22 827	13,5	146 271
3. Kantselei- ja majanduskulud	35 000	203 119	0	238 119	773 985	2 094 120	270,6	-1 320 135
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	18 100	0	28 100	75 851	18 301	24,1	57 550
5. IT kulud	25 000	5 000	0	30 000	43 191	32 644	75,6	10 547
5.1. IT kulud	25 000	5 000	0	30 000	43 191	22 525	52,2	20 666
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	10 119	***	-10 119
6. Transpordikulud	5 000	2 500	0	7 500	14 095	2 412	17,1	11 684
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	5 000	0	15 000	28 191	16 158	57,3	12 033
8. Investeeringud põhivarasse	-117 735	36 000	0	-81 735	13 240	0	0,0	13 240
9. Muud tegevuskulud	0	12 951	0	12 951	47 120	20 438	43,4	26 682
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	6 830	0	6 830	24 849	17 899	72,0	6 950
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 121	0	6 121	22 271	2 539	11,4	19 732
10. Ruumide kulud	3 000	500	0	3 500	4 819	3 498	72,6	1 321
10.1. Ruumide kulud	3 000	500	0	3 500	4 819	3 498	72,6	1 321
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	35 852	0	35 852	130 435	170 517	130,7	-40 081
Tegevuskulud kokku	168 340	1 523 370	10 000	1 701 710	5 747 029	4 200 612	73,1	1 546 418