5.8. Personaliosakond
Töötajaid :	23	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	21,70
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1.3. Täiendusõpe	0	0		0	5 306	*******	5 306	637	12,0
1.5. Õppetegevuse toetused
*1.5.1. Siseriiklikud toetused*	*233 689*	*260 000*	0	*260 000*	*254 590*	*97,9*	*488 279*	*54 375*	*11,1*
*1.5.2. Välistoetused*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
*1.5.3. Tõukefondid*	*-23 547*	*145 937*	0	*145 937*	*110 051*	*75,4*	*86 504*	*121 596*	*140,6*
3. Muud tulud	0	2 000	0	2 000	3 429	171,4	3 429	3 429	100,0
4. Tulud üldfondist	101 524	734 062	0	734 062	734 062	100,0	835 586	707 461	84,7
Tulud kokku	311 666	1 141 999	0	1 141 999	1 107 438	97,0	1 419 105	887 498	62,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 800	607 614	0	634 414	609 371	623 459	102,3	-14 088
1.1. Palgakulud	20 000	454 121	0	474 121	455 404	*466 359*	102,4	-10 955
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	149 860	0	156 460	150 283	*153 382*	102,1	-3 098
1.3. Töötuskindlustus	200	3 633	0	3 833	3 683	*3 718*	101,0	-35
2. Koolitus ja lähetused	0	14 000	0	14 000	13 423	7 889	58,8	5 534
3. Kantselei- ja majanduskulud	15 816	50 000	0	65 816	63 755	35 262	55,3	28 494
5. IT kulud	0	9 000	0	9 000	8 629	12 603	146,1	-3 974
5.1. IT kulud	0	9 000	0	9 000	8 629	*12 603*	146,1	-3 974
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	500	0	500	479	29	6,1	450
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	2 000	0	22 000	21 918	6 517	29,7	15 401
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	-3 000	1 000	0	-2 000	-2 041	1 926	-94,4	-3 968
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-3 000	0	0	-3 000	-3 000	*309*	-10,3	-3 309
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	959	*1 617*	168,7	-659
10. Ruumide kulud	0	31 058	0	31 058	29 778	28 201	94,7	1 577
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	479	*1 968*	410,4	-1 488
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	30 558	0	30 558	29 299	*26 234*	89,5	3 065
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	16 377	0	16 377	15 702	14 778	94,1	924
Tegevuskulud kokku	59 616	731 549	0	791 165	761 014	730 665	96,0	30 349
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Erasmus+ programmi toetused	204 697	235 000	0	439 697	435 287	28 812	6,6	406 474
Kesksed koolitusprogrammid	8 012	123 000	0	131 012	131 012	80 335	61,3	50 677
Toetused	29 657	22 450	0	52 107	52 107	29 649	56,9	22 458
Personaliotsing	-417	20 000	0	19 583	19 583	12 986	66,3	6 597
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	10 102	10 000	0	20 102	20 102	5 050	25,1	15 052
Kulud kokku	311 666	1 141 999	0	1 453 666	1 419 105	887 498	62,5	531 607