3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid :	44	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	38,1
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	128 909	957 009	216 689	1 173 698	1 173 698	100,0	1 302 607	860 405	66,1
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	120 000	0	120 000	141 080	117,6	141 080	141 080	100,0
1.3. Täiendusõpe	16 345	60 000	0	60 000	30 123	50,2	46 468	38 610	83,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	18 245	65 000	0	65 000	203 397	312,9	221 642	204 154	92,1
1.5.2. Välistoetused	8 000	25 000	0	25 000	16 756	67,0	24 756	8 864	35,8
1.5.3. Tõukefondid	-3 171	2 000	0	2 000	3 171	158,5	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	168 329	1 229 009	216 689	1 445 698	1 568 225	108,5	1 736 554	1 253 112	72,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	14 006	7 393	102 662	110 055	110 055	100,0	124 061	118 211	95,3
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	5 971	25 000	0	25 000	6 900	27,6	12 871	7 974	62,0
2.4.2. Välistoetused	-17 594	45 000	0	45 000	41 143	91,4	23 549	32 444	137,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	5 314	5 000	0	5 000	8 583	171,7	13 897	7 070	50,9
2.5.2. Välislepingud	13	0	0	0	0	***	13	13	100,0
Kokku tulud teadustegevusest	7 711	82 393	102 662	185 055	166 681	90,1	174 392	165 713	95,0
3.    Muud tulud	4 584	15 000	0	15 000	11 700	78,0	16 284	7 738	47,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-1 795	0	-1 795	-245	13,7	-245	-245	100,0
6.   Kolledži arengufond	51 846	7 301	0	7 301	4 796	65,7	56 643	5 506	0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi	0	-7 301	0	-7 301	-4 796	65,7	-4 796	-4 796	100,0
Tegevustulud kokku	232 470	1 324 607,30	319 351	1 643 959	1 746 362	106,2	1 978 832	1 427 027	72,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	893 738	293 468	1 187 207	1 261 158	1 021 728	81,0	239 430
1.1. Palgakulud	0	667 966	219 334	887 300	942 570	762 415	80,9	180 155
1.2. Sotsiaalmaksud	0	220 429	72 380	292 809	311 048	252 137	81,1	58 911
1.3. Töötuskindlustus	0	5 344	1 755	7 098	7 541	6 076	80,6	1 465
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	1 100	***	-1 100
2. Koolitus ja lähetused	0	30 000	0	30 000	31 869	9 306	29,2	22 563
3. Kantselei- ja majanduskulud	232 470	80 000	25 883	338 353	344 948	88 865	25,8	256 083
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	120 000	0	120 000	127 475	133 869	105,0	-6 395
5. IT kulud	0	5 700	0	5 700	6 055	18 610	307,3	-12 555
5.1. IT kulud	0	3 000	0	3 000	3 187	18 460	579,3	-15 273
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 700	0	2 700	2 868	150	5,2	2 718
6. Transpordikulud	0	20 000	0	20 000	21 246	22 171	104,4	-925
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	15 934	13 998	87,8	1 936
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 187	-771	-24,2	3 958
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-3 496	***	3 496
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 000	0	3 000	3 187	2 725	85,5	462
10. Ruumide kulud	0	116 296	0	116 296	123 540	85 373	69,1	38 167
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 873	0	40 873	43 419	33 878	78,0	9 541
Tegevuskulud kokku	232 470	1 324 607	319 351	1 876 428	1 978 832	1 427 027	72,1	551 804