5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	55	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	48,80
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	180 210	0	-59 300	-59 300	-59 300	100,0	120 910	86 894	71,9
1.3. Täiendusõpe	65 445	230 000	0	230 000	133 561	58,1	199 006	175 293	88,1
1.5. Õppetegevuse toetused
*1.5.1. Siseriiklikud toetused*	*1 007 623*	*1 496 380*	0	*1 496 380*	*1 712 438*	*114,4*	*2 720 060*	*1 275 995*	*46,9*
*1.5.2. Välistoetused*	*1 158*	0	0	0	*31 773*	*******	*32 931*	*2 002*	*6,1*
*1.5.3. Tõukefondid*	*-422 110*	*1 299 930*	0	*1 299 930*	*952 322*	*73,3*	*530 212*	*1 341 523*	*253,0*
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
3. Muud tulud
3.1 Muud tulud	64 295	128 000	0	128 000	97 216	76,0	161 511	78 424	48,6
3.2 Muud tulud (sisekäive)	0	12 000	0	12 000	15 934	132,8	15 934	15 934	100,0
Kokku muud tulud	64 295	140 000	0	140 000	113 150	80,8	177 445	94 358	53,2
4. Tulud üldfondist	117 005	1 266 078	0	1 266 078	1 266 078	100,0	1 383 083	1 305 180	94,4
Tulud kokku	1 013 626	4 432 388	-59 300	4 373 088	4 150 022	94,9	5 163 648	4 281 246	82,9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	1 345 337	0	1 479 137	1 530 619	1 510 550	98,7	20 068
1.1. Palgakulud	100 000	1 000 999	0	1 100 999	1 139 304	*1 099 804*	96,5	39 500
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	330 330	0	363 330	375 970	*361 801*	96,2	14 170
1.3. Töötuskindlustus	800	8 008	0	8 808	9 114	*8 736*	95,9	378
1.4. Sihtstipendiumid	0	6 000	0	6 000	6 230	*40 209*	645,5	-33 980
2. Koolitus ja lähetused	0	30 000	0	30 000	31 148	14 203	45,6	16 945
3. Kantselei- ja majanduskulud	290 835	86 710	-59 300	318 245	319 294	87 820	27,5	231 474
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	150 000	0	150 000	155 740	129 926	83,4	25 814
5. IT kulud	11 000	33 091	0	44 091	45 357	42 817	94,4	2 540
5.1. IT kulud	11 000	33 091	0	44 091	45 357	*42 767*	94,3	2 590
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	50	0,0	-50
6. Transpordikulud	0	3 700	0	3 700	3 842	576	15,0	3 265
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	20 000	0	20 000	20 765	17 338	83,5	3 427
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	4 153	-6 989	-168,3	11 142
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-8 972*	0,0	8 972
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 000	0	4 000	4 153	*1 984*	47,8	2 169
10. Ruumide kulud	0	128 706	0	128 706	133 632	119 934	89,8	13 697
10.1. Ruumide kulud	0	5 900	0	5 900	6 126	*4 371*	71,4	1 755
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	122 806	0	122 806	127 506	*115 564*	90,6	11 942
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	69 264	0	69 264	71 914	74 305	103,3	-2 391
Tegevuskulud kokku	435 635	1 870 808	-59 300	2 247 142	2 316 463	1 990 482	85,9	325 981
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	569 102	2 457 580	0	3 026 682	2 734 295	2 217 576	81,1	516 720
Üliõpilaste vastuvõtukulud	2 036	13 000	0	15 036	15 036	16 996	113,0	-1 960
Akadeemiline test	269	28 000	0	28 269	28 269	9 623	34,0	18 646
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	6 584	63 000	0	69 584	69 584	46 569	66,9	23 014
Kulud kokku	1 013 626	4 432 388	-59 300	5 386 714	5 163 648	4 281 246	82,9	882 402