3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	51	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	46,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	62 273	1 046 981	361 743	1 408 724	1 408 724	100,0	1 470 997	1 140 730	77,5
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	30 000	0	30 000	24 554	81,8	24 554	24 554	100,0
1.3. Täiendusõpe	61 496	189 000	0	189 000	78 101	41,3	139 597	78 101	55,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	8 887	60 000	0	60 000	160 365	267,3	169 252	91 359	54,0
1.5.2. Välistoetused	450 050	120 000	0	120 000	-207 873	-173,2	242 176	43 725	18,1
1.5.3. Tõukefondid	-6 972	30 000	0	30 000	15 939	53,1	8 967	9 875	110,1
Kokku tulud õppetegevusest	575 733	1 475 981	361 743	1 837 724	1 479 811	80,5	2 055 544	1 388 345	67,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	2 331	7 086	12 435	19 521	19 521	100,0	21 852	14 866	68,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	3 867	22 000	0	22 000	11 808	53,7	15 675	14 673	93,6
2.4.2. Välistoetused	7 074	0	0	0	-144	***	6 930	-144	-2,1
2.4.3. Tõukefondid		0	0	0		***	0		***
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-22 417	0	0	0	22 417	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-9 145	29 086	12 435	41 521	53 602	129,1	44 457	29 394	66,1
3.    Muud tulud	-56 339	75 000	0	75 000	24 995	33,3	-31 344	19 516	-62,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-3 421	0	-3 421	-2 124	62,1	-2 124	-2 124	100,0
6.   Kolledži arengufond	40 554	14 282	0	14 282	13 540	94,8	54 094	17 328	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-14 282	0	-14 282	-13 540	94,8	-13 540	-13 540	100,0
Tegevustulud kokku	550 804	1 576 647	374 178	1 950 825	1 556 284	79,8	2 107 088	1 438 919	68,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	267 600	1 022 465	365 200	1 655 265	1 374 619	1 101 637	80,1	272 982
1.1. Palgakulud	200 000	763 427	272 945	1 236 371	1 026 772	824 015	80,3	202 757
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	251 931	90 072	408 003	338 835	271 061	80,0	67 774
1.3. Töötuskindlustus	1 600	6 107	2 184	9 891	8 214	6 562	79,9	1 653
1.4. Sihtstipendiumid	0	1 000	0	1 000	798	0	0,0	798
2. Koolitus ja lähetused	0	25 000	0	25 000	19 944	4 678	23,5	15 266
3. Kantselei- ja majanduskulud	277 204	135 000	8 978	421 182	392 063	77 365	19,7	314 698
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	6 000	66 000	0	72 000	58 652	55 640	94,9	3 012
5. IT kulud	0	7 000	0	7 000	5 584	38 347	686,7	-32 762
5.1. IT kulud	0	4 000	0	4 000	3 191	38 347	1201,7	-35 156
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	2 393	0	0,0	2 393
6. Transpordikulud	0	18 000	0	18 000	14 360	13 487	93,9	873
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	75 000	0	75 000	59 832	14 329	23,9	45 503
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	-11 179	***	11 179
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-14 625	***	14 625
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	3 446	***	-3 446
10. Ruumide kulud	0	185 000	0	185 000	147 585	116 546	79,0	31 039
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	43 182	0	43 182	34 449	28 070	81,5	6 379
Tegevuskulud kokku	550 804	1 576 647	374 178	2 501 629	2 107 088	1 438 919	68,3	668 169