3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	9	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	8,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-60 722	1 347 480	-24 741	1 322 739	1 322 739	100,0	1 262 017	1 379 309	109,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 200 000	0	1 200 000	1 356 571	113,0	1 356 571	1 356 571	100,0
1.3. Täiendusõpe	3 869	0	0	0	0	***	3 869	0	0,0
1.4. Residentide koolitus	111 237	18 727 200	0	18 727 200	20 277 012	108,3	20 388 249	18 924 188	92,8
1.5. Õppetegevuse toetused		0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-152 407	332 000	0	332 000	311 497	93,8	159 090	274 415	172,5
Kokku tulud õppetegevusest	-98 023	21 606 680	-24 741	21 581 939	23 267 819	107,8	23 169 797	21 934 483	94,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	0	240 912	0	240 912	155 536	64,6	155 536	155 536	100,0
2.2. Baasfinantseerimine	110 358	688 641	243 366	932 007	932 007	100,0	1 042 365	1 051 673	100,9
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused		0
2.4.1. Siseriiklikud toetused	335	0	0	0	0	***	335	335	100,0
2.4.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.3. Tõukefondid	20 116	71 400	0	71 400	17 964	25,2	38 080	53 831	141,4
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud		0
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-259 957	245 000	0	245 000	263 333	107,5	3 376	4 118	122,0
2.5.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-129 149	1 245 953	243 366	1 489 319	1 368 840	91,9	1 239 692	1 265 493	102,1
3.   Muud tulud	657 114	8 000	0	8 000	4 833	60,4	661 948	24 841	3,8
6.   Valdkonna arengufond	765 821	581 459	0	581 459	645 848	111,1	1 411 669	689 432	48,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-38 980	0	-38 980	-56 505	145,0	-56 505	-56 505	100,0
Tegevustulud kokku	1 195 764	23 403 112	218 625	23 621 737	25 230 836	106,8	26 426 600	23 857 745	90,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	38 816	3 385 078	166 470	3 590 363	3 832 293	3 231 961	84,3	600 332
1.1. Palgakulud	18 200	1 440 357	0	1 458 557	1 556 673	1 283 145	82,4	273 528
1.2. Sotsiaalmaksud	6 006	475 318	0	481 324	513 702	365 291	71,1	148 411
1.3. Töötuskindlustus	146	11 523	0	11 668	12 453	8 855	71,1	3 598
1.4. Sihtstipendiumid	0	515 400	166 470	681 870	728 319	640 770	88,0	87 549
1.5. Riiklik doktorantide toetus	14 464	942 480	0	956 944	1 021 145	933 900	91,5	87 245
2. Koolitus ja lähetused	1 204	45 320	0	46 524	49 611	21 371	43,1	28 240
3. Kantselei- ja majanduskulud	231 130	372 246	48 555	651 930	680 595	175 597	25,8	504 998
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	491 261	17 445 454	0	17 936 715	19 125 089	18 143 564	94,9	981 525
5. IT kulud	1 251	9 000	3 600	13 851	14 709	42 299	287,6	-27 590
5.1. IT kulud	536	9 000	3 600	13 136	13 994	42 299	302,3	-28 305
5.2. IT kulud (sisekäive)	715		0	715	715	0	0,0	715
6. Transpordikulud	8 377	836	0	9 213	9 270	412	4,4	8 858
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 065	47 500	0	67 565	70 801	15 168	21,4	55 632
8. Investeeringud põhivarasse	2 139	25 000	0	27 139	28 842	202 361	701,6	-173 519
9. Muud tegevuskulud	133 884	32 000	0	165 884	168 064	34 554	20,6	133 509
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	72 884	25 000	0	97 884	99 587	29 861	30,0	69 726
9.2. Muud tegevuskulud	61 000	7 000	0	68 000	68 477	4 693	6,9	63 784
10. Ruumide kulud	267 638	1 401 632	0	1 669 270	1 764 748	1 327 605	75,2	437 143
10.1. Ruumide kulud	123 755	130 000	0	253 755	262 611	255 093	97,1	7 517
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	143 883	1 271 632	0	1 415 515	1 502 137	1 072 511	71,4	429 626
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	639 047	0	639 047	682 579	662 852	97,1	19 727
Tegevuskulud kokku	1 195 764	23 403 112	218 625	24 817 501	26 426 600	23 857 745	90,3	2 568 856