3.1.3. Meditsiiniteaduste valdkond
Töötajaid :	635	Seis 31.12.2020
Täidetud ametikohti :	436,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	2 294 402	9 517 578	131 431	9 649 009	9 649 009	100,0	11 943 411	9 993 255	83,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	284 803	19 642	304 445	176 774	58,1	176 774	176 774	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	1 201 000	0	1 201 000	1 370 030	114,1	1 370 030	1 368 556	99,9
1.3. Täiendusõpe	117 909	283 600	10 400	294 000	333 368	113,4	451 277	282 224	62,5
1.4. Residentide koolitus	111 237	19 024 960	-5 600	19 019 360	20 584 172	108,2	20 695 409	19 231 348	92,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	109 969	530 021	-380 316	149 705	219 449	146,6	329 418	140 682	42,7
1.5.2. Välistoetused	124 496	20 000	-7 590	12 410	45 594	367,4	170 090	68 242	40,1
1.5.3. Tõukefondid	-156 883	846 693	1 760	848 453	782 157	92,2	625 274	792 545	126,8
Kokku tulud õppetegevusest	2 601 130	31 708 655	-230 274	31 478 381	33 160 554	105,3	35 761 684	32 053 626	89,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused	88 345	801 605	0	801 605	801 829	100,0	890 174	789 293	88,7
2.2. Baasfinantseerimine	739 618	1 351 641	560 726	1 912 367	1 912 367	100,0	2 651 985	2 108 767	79,5
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	171 316	2 707 029	1 403 868	4 110 897	4 126 708	100,4	4 298 024	3 836 918	89,3
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	15 155	301 800	715 870	1 017 670	5 122 827	503,4	5 137 982	3 724 867	72,5
2.4.2. Välistoetused	3 468 207	1 146 902	77 465	1 224 367	-950 516	-77,6	2 517 691	1 287 378	51,1
2.4.3. Tõukefondid	-59 738	1 834 346	48 448	1 882 794	581 258	30,9	521 520	1 297 936	248,9
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	-222 747	735 821	-25 154	710 667	1 035 495	145,7	812 748	831 340	102,3
2.5.2. Välislepingud	72 952	100 000	85 882	185 882	225 596	121,4	298 549	237 885	79,7
Kokku tulud teadustegevusest	4 273 106	8 979 144	2 867 105	11 846 249	12 855 565	108,5	17 128 672	14 114 384	82,4
3.   Muud tulud	2 105 808	343 500	2 133	345 633	597 507	172,9	2 703 315	597 552	22,1
6.   Valdkonna arengufond	765 821	0	581 459	581 459	645 848	111,1	1 411 669	689 432	48,8
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-581 459	-581 459	-640 579	110,2	-640 579	-640 579	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-90 828	-90 828	-263 233	289,8	-263 233	-263 233	100,0
6.   Instituutide arengufondid	389 728	0	90 828	90 828	263 233	289,8	652 961	174 498	26,7
Tegevustulud kokku	10 135 594	41 031 299	2 638 964	43 670 263	46 618 894	106,8	56 754 488	46 725 680	82,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	6 182 988	22 848 386	-5 059 566	23 971 808	25 323 396	18 347 883	72,5	6 975 514
1.1. Palgakulud	4 575 205	15 875 702	-3 972 001	16 478 905	17 427 254	12 374 630	71,0	5 052 624
1.2. Sotsiaalmaksud	1 509 818	5 238 982	-1 310 760	5 438 039	5 750 994	3 977 483	69,2	1 773 510
1.3. Töötuskindlustus	36 602	127 006	-31 776	131 831	139 418	96 351	69,1	43 067
1.4. Sihtstipendiumid	46 900	664 217	254 972	966 089	984 586	965 518	98,1	19 068
1.5. Riiklik doktorantide toetus	14 464	942 480	0	956 944	1 021 145	933 900	91,5	87 245
2. Koolitus ja lähetused	589 436	416 412	61 442	1 067 290	1 087 078	91 793	8,4	995 285
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 194 809	2 540 440	933 726	4 668 975	4 888 974	5 061 651	103,5	-172 678
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	815 591	10 912 768	6 713 409	18 441 768	19 643 680	18 304 248	93,2	1 339 433
5. IT kulud	185 401	122 045	-28 105	279 341	273 891	290 990	106,2	-17 100
5.1. IT kulud	181 686	114 945	-21 005	275 626	270 176	276 766	102,4	-6 591
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 715	7 100	-7 100	3 715	3 715	14 224	382,9	-10 509
6. Transpordikulud	93 877	50 410	-33 000	111 287	115 632	27 409	23,7	88 224
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	113 565	72 500	3 500	189 565	201 320	73 549	36,5	127 771
8. Investeeringud põhivarasse	498 404	1 241 018	80 752	1 820 174	1 793 248	1 549 237	86,4	244 011
9. Muud tegevuskulud	183 884	101 938	-43 457	242 365	277 544	1 029	0,4	276 515
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	102 884	6 000	27 830	136 714	155 889	-17 833	-11,4	173 722
9.2. Muud tegevuskulud	81 000	95 938	-71 287	105 651	121 655	18 862	15,5	102 793
10. Ruumide kulud	277 638	1 581 269	-174 738	1 684 170	1 780 006	1 363 734	76,6	416 271
10.1. Ruumide kulud	133 255	338 721	-203 821	268 155	277 368	291 223	105,0	-13 855
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	144 383	1 242 548	29 083	1 416 015	1 502 637	1 072 511	71,4	430 126
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 144 113	185 000,91	1 329 114	1 369 719	1 614 157	117,8	-244 438
Tegevuskulud kokku	10 135 594	41 031 299	2 638 964	53 805 857	56 754 488	46 725 680	82,3	10 028 808